Руководство по качеству

Открыть в формате WORD Руководство по качеству

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящее Руководство по качеству (далее по тексту Руководство) устанавливает требования к Системе менеджмента качества (далее по тексту СМК),  в ООО «Компании » (далее по тексту Компания) и является основополагающим документом СМК, устанавливающим Политику в области качества и ответственность руководства.

1.1.2. Настоящее Руководство определяет основные положения и описывает процессы СМК, а также содержит информацию о методах, обеспечивающих ее функционирование.

1.1.3. Основные положения и процессы СМК направлены на обеспечение качества Продукции и соответствия деятельности Компании принятой Политике в области качества, договорным обязательствам, требованиям Потребителей, а также на предупреждение любого несоответствия в процессах, осуществляемых ее подразделениями.

1.1.4. Требования к Системе менеджмента качества, установленные в настоящем Руководстве по качеству, являются дополняющими по отношению к требованиям к Продукции.

1.2. Применение

1.2.1.  Настоящее Руководство устанавливает требования к Системе менеджмента качества в ООО «Компания», необходимые для оценки возможности Компании проектировать, производить и поставлять Продукцию, соответствующую установленным требованиям, а так же выявлять любые несоответствия Продукции и управлять утилизацией этой Продукции в процессе окончательного контроля.

1.2.2.  Установленные требования направлены в первую очередь на удовлетворение потребностей Потребителя, посредством предупреждения несоответствия Продукции на всех стадиях от проектирования до обслуживания.

1.2.3. Действие СМК распространяется на следующие процессы:

• Производство пиломатериалов;
• Сушка пиломатериалов;
• Первичная обработка пиломатериалов;
• Производство деревянных погонажных изделий (в том числе профильных);
• Производство деревянных сращенных по длине и клееных по толщине (высоте), ширине заготовок и деталей;
• Производство столярных изделий и мебели из дерева;
• Производство деревянных элементов зданий и сооружений;
• Производство малых архитектурных форм из дерева;
• Сборочные работы перечисленных выше деталей, заготовок, материалов;
• Оказание услуг по перечисленным выше направлениям работ;
• Производство топлива из отходов производства.
  

  2. НОРМАТИВНАЯ ССЫЛКА

2.1.  Настоящее Руководство базируется на Международном стандарте  ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования» и разработано в соответствии с его рекомендациями.

 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Общие определения

3.1.1. В задачи Компании входит поставка своей Продукции на международные рынки, а так же сертификация Систем менеджмента качества в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации (ISO). Поэтому Компания  гармонизировала термины и определения, применяемые в Системе менеджмента качества Компании  в соответствии с Международным стандартом ISO 9000:2000  «Системы менеджмента качества. Основные положення и словарь».

3.1.2. Термин, определяемый в каком-либо другом месте настоящего раздела, выделен жирным шрифтом. За ним в скобках следует его порядковый номер. Такой выделенный жирным шрифтом термин может быть заменен в определении его собственным определением в любых документах, связанных с Системой менеджмента качества.

3.2. Термины, относящиеся к качеству

3.2.1.  Качество — степень, с которой совокупность собственных характеристик (3.6.1.)  выполняет требования (3.2.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Термин «качество» может применяться с такими прилагательными, как плохое, хорошее или отличное.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Термин «собственный», в противоположность термину «запланированный», означает существование в чем-то, особенно если это касается постоянной характеристики.

3.2.2.  Требование — потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. «Обычно предполагается» означает, что это общепринятая практика организации (3.4.1.), ее потребителей (3.4.5.) и других заинтересованных сторон (3.4.7.), когда предполагаются рассматриваемые потребности или ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для обозначения конкретного вида требования могут применяться определяющие слова, например, требование к продукции, требование к системе качества, требование потребителя.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Установленным требованием является такое требование, которое определено, например, в документе (3.8.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Требования могут выдвигаться различными заинтересованными сторонами.

3.2.3.  Градация — класс, сорт, категория или разряд, присвоенные различным требованиям (3.2.2.)   к качеству продукции (3.5.2.), процессов (3.5.1.)  или систем (3.3.1.), имеющих то же самое функциональное применение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При определении требования к качеству градация обычно устанавливается.

3.2.4.  Удовлетворенность потребителей —  восприятие потребителями степени выполнения их требований (3.2.2).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Жалобы потребителей являются общим показателем низкой удовлетворенности потребителей, однако их отсутствие не обязательно предполагает высокую удовлетворенность потребителей.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Даже если требования потребителей были с ними согласованы и выполнены, это не обязательно обеспечивает высокую удовлетворенность потребителей.

3.2.5.  Возможности — способность организации (3.4.1.), системы (3.3.1.) или процесса (3.5.1.) производить продукцию (3.5.2.), которая будет отвечать требованиям (3.2.2.) к этой продукции.

3.3. Термины, относящиеся к менеджменту

3.3.1.  Система — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

З.3.2.  Система менеджмента – система (3.3.1.) для разработки политики и целей и достижения этих целей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система менеджмента организации (3.4.1.) может включать различные системы менеджмента, такие, как система менеджмента качества (3.3.3.), система менеджмента финансовой деятельности или система менеджмента охраны окружающей среды и другие системы менеджмента.

3.3.3.  Система менеджмента качества — система менеджмента (3.3.2.) для руководства и управления организацией (3.3.1.) применительно к качеству (3.2.1.).

3.3.4.  Политика в области качества — общие намерения и направление деятельности организации (3.4.1.) в области качества (3.2.1.), официально сформулированные высшим руководством (3.3.7.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Как правило, политика в области качества согласуется с общей политикой организации и обеспечивает основу для постановки целей в области качества (3.3.5.).

3.3.5.  Цели в области качества — то, чего добиваются, или к чему стремятся в области качества (3.2.1.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Цели в области качества обычно базируются на политике организации в области качества (3.3.4.).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Цели в области качества обычно устанавливаются для соответствующих функций и уровней организации (3.4.1.).

3.3.6.  Менеджмент — скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией (3.4.1.).

3.3.7.  Высшее руководство — лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией  (3.4.1.) на высшем уровне.

3.3.8.  Менеджмент качества — скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией (3.4.1.) применительно к качеству (3.2.1.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство и управление применительно к качеству обычно включает разработку политики в области качества (3.3.4.) и целей в области качества (3.3.5.), планирование качества (3.3.9.), управление качеством (3.3.10.), обеспечение качества (3.3.11.) и улучшение качества (3.3.12.).

3.3.9.  Планирование качества — часть менеджмента качества (3.2.8), направленная на установление целей в области качества (3.3.5.) и определяющая необходимые операционные процессы (3.5.1.) жизненного цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разработка планов качества (3.8.5.) может быть частью планирования качества.

3.3.10.  Управление качеством — часть менеджмента качества (3.3.8.), направленная на выполнение требований (3.1.2.) к качеству.

3.3.11.  Обеспечение качества — часть менеджмента качества (3.3.8.), направленная на создание уверенности, что требования (3.2.2.) к качеству будут выполнены.

3.3.12.  Улучшение качества — часть менеджмента качества (3.3.8.), направленная на увеличение способности выполнить требования (3.2.2.) к качеству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования могут относиться к любым аспектам, таким, как результативность (3.3.14.), эффективность (3.3.15.) или прослеживаемость (3.6.4.).

3.3.13.  Постоянное улучшение — повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования (3.2.2).

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс (3.5.1.) установления целей и поиска возможностей улучшения является постоянным процессом, использующим наблюдения аудита (3.10.6.), и заключения по результатам аудита (3.9.7.), анализ данных, анализ (3.9.7.) со стороны руководства или другие средства и обычно ведущим к корректирующим действиям (3.7.5.) или предупреждающим действиям (3.7.4.).

3.3.14.  Результативность — степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

3.3.15.  Эффективность — связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

3.4. Термины, относящиеся к организации

3.4.1.  Организация — группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

ПРИМЕРЫ. Компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение, благотворительная организация, предприятие розничной торговли, ассоциация, а также их подразделения или комбинация из них.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Распределение обычно бывает упорядоченным.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Организация может быть государственной или частной.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Настоящее определение действительно применительно к стандартам на системы менеджмента качества (3.3.3.).

3.4.2.  Организационная структура — распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Распределение обычно бывает упорядоченным.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Официально оформленная организационная структура часто содержится в руководстве по качеству (3.8.4.) или в плане качества (3.8.5.) проекта (3.5.3.).

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Область применения организационной структуры может включать соответствующие взаимодействия с внешними организациями (3.4.1.).

3.4.3.  Инфраструктура — совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации (3.4.1.).

3.4.4.  Производственная среда — совокупность условий, в которых выполняется работа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Условия включают физические, социальные, психологические и экологические факторы (такие, как температура, системы признания и поощрения, эргономика и состав атмосферы).

3.4.5.  Потребитель — организация (3.4.1.) или лицо, получающие продукцию (3.5.2.).

ПРИМЕРЫ. Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар и покупатель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

3.4.6.  Поставщик — организация  (3.4.1.) или лицо, предоставляющие продукцию (3.5.2.).

ПРИМЕРЫ. Производитель, оптовик, предприятие розничной торговли или продавец продукции, исполнитель услуги, поставщик информации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению организации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В контрактной ситуации поставщика иногда называют «подрядчиком».

3.4.7.  Заинтересованная сторона — лицо, или группа, заинтересованные в деятельности или успехе организации (3.4.1.).

ПРИМЕРЫ. Потребители (3.4.5.), владельцы, работники организации, поставщики (3.4.6.), банкиры, ассоциации, партнеры или общество.

ПРИМЕЧАНИЕ. Группа может состоять из организации, ее части или из нескольких организаций.

3.5.  Термины, относящиеся к процессам и продукции

3.5.1.  Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Входами к процессу обычно являются выходы других процессов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Процессы в организации (3.4.1.), как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Процесс, в котором подтверждение соответствия (3.7.1.) конечной продукции (3.5.2.) затруднено или экономически нецелесообразно, часто относят к «специальному процессу».

3.5.2.  Продукция — результат процесса (3.5.1.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Имеются четыре общие категории продукции:
— услуги (например, услуги обработки);
— программные средства (например, компьютерная программа, НТД);
— технические средства (например, узлы);
— перерабатываемые материалы (например, пиломатериал).

Многие виды продукции содержат элементы, относящиеся к различным общим категориям продукции. Отнесение продукции к услугам, программным средствам, техническим средствам или перерабатываемым материалам зависит от преобладающего элемента. Например, поставляемая продукция «клееный палубный брус» состоит из  перерабатываемых материалов (пиломатериал, клей), программных средств (программное управление производственным процессом, НТД) и услуги (разъяснения по монтажу и эксплуатации, даваемые продавцом, доставка).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Услуга является результатом по меньшей мере одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика (3.4.6.) и потребителя (3.4.5.), она, как правило, нематериальна. Предоставление услуги может включать, к примеру, следующее:

— деятельность, осуществленную на поставленной потребителем материальной продукции (например, пиломатериал нуждающийся в обработке);

— предоставление нематериальной продукции (например, информации в смысле передачи знаний);

— создание благоприятных условий для потребителей (например, монтаж продукции, ее доставка).

Программное средство содержит информацию и обычно является нематериальным, может также быть в форме подходов, операций или процедуры (3.5.5.).

Техническое средство, как правило, является материальным и его количество выражается исчисляемой характеристикой (3.6.1.). Перерабатываемые материалы обычно являются материальными и их количество выражается непрерывной характеристикой. Технические средства и перерабатываемые материалы часто называются товарами.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Обеспечение качества (3.3.11.) направлено главным образом на предполагаемую продукцию.

3.5.3.  Проект — уникальный процесс (3.5.1.), состоящий из совокупности скоординированной и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям (3.2.2.), включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Отдельный проект может быть частью структуры более крупного проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В некоторых проектах цели совершенствуются, а характеристики (3.6.1.) продукции определяются соответственно по мере развития проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Выходом проекта может быть одно изделие или несколько единиц продукции (3.5.2.).

3.5.4.  Проектирование и разработка — совокупность процессов (3.5.1.), переводящих требования (3.2.2.) в установленные характеристики (3.6.1.) или нормативно-техническую документацию (3.8.3.) на продукцию (3.5.2.), процесс (3.5.1.) или систему (3.3.1.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Термины «проектирование» и «разработка» иногда используются как синонимы, а иногда — для определения различных стадий процесса проектирования и разработки в целом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для обозначения объекта проектирования и разработки могут применяться определяющие слова (например, проектирование и разработка продукции или проектирование и разработка процесса).

3.5.5.  Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса (3.5.1.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ (3.8.2.), содержащий процедуру, может называться «документированная процедура».

3.6. Термины, относящиеся к характеристикам

3.6.1.  Характеристика — отличительное свойство.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Характеристика может быть собственной или присвоенной.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Характеристика может быть качественной или количественной.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Существуют различные классы характеристик, такие, как:
— физические (например, механические, электрические; химические или биологические характеристики);
— органолептические (например, связанные с запахом, осязанием, вкусом, зрением, слухом);
— этические (например, вежливость, честность, правдивость);
— временные (например, пунктуальность, безотказность, доступность);
— эргономические (например, физиологические характеристики, или связанные с безопасностью человека);
— функциональные (например, максимальная удобность эксплуатации).

3.6.2.  Характеристика качества — собственная характеристика (3.6.1.) продукции (3.5.2.), процесса (3.5.1.) или системы (3.3.1.), вытекающая из требования (3.2.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. «Собственная» означает существование в чем-то, особенно если это касается постоянной характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Присвоенные характеристики продукции, процесса или системы (например, цена продукции, владелец продукции) не являются характеристиками качества этой продукции, процесса или системы.

3.6.3.  Надежность — собирательный термин, применяемый для описания свойства готовности и влияющих на него свойств безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Надежность применяется только для общего неколичественного описания свойства.

3.6.4.  Прослеживаемость — возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При рассмотрении продукции (3.5.2.) прослеживаемость может относиться к:
— происхождению материалов и комплектующих;
— истории обработки;
— распределению и местонахождению продукции после поставки.

3.7. Термины, относящиеся к соответствию

3.7.1. Соответствие — выполнение требования (3.2.2.).

3.7.2. Несоответствие — невыполнение требования (3.2.2.).

3.7.3.  Дефект — невыполнение требования (3.2.2.), связанного с предполагаемым или установленным использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Различие между понятиями дефект  (3.7.3.) и несоответствие (3.7.2.) является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» надо использовать чрезвычайно осторожно.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Предполагаемое использование, как его предполагает потребитель (3.4.5), может зависеть от характера информации, такой, как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком (3.4.6.).

3.7.4.  Предупреждающее действие — действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.7.2.) или другой потенциально нежелательной ситуации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. У потенциального несоответствия может быть несколько причин.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие (3.7.5.) — для предотвращения повторного возникновения события.

3.7.5.  Корректирующее действие — действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия (3.7.2.) или другой нежелательной ситуации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. У несоответствия может быть несколько причин.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие (3.7.4.) — для предотвращения возникновения события.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Существует различие между коррекцией (3.7.6.) и корректирующим действием.

3.7.6.  Коррекция — действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (3.7.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием (3.7.5.).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Коррекция может включать, например, переделку (3.7.7.) или снижение градации (3.7.8.).

3.7.7.  Переделка — действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции (3.5.2.), с тем чтобы она соответствовала требованиям (3.2.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ. В отличие от переделки ремонт (3.7.9.) может воздействовать на части несоответствующей продукции или изменять их.

3.7.8.  Снижение градации — изменение градации (3.2.3.) несоответствующей продукции (3.5.2.), с тем чтобы она соответствовала требованиям (3.2.2.), отличным от исходных.

3.7.9.  Ремонт — действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции (3.5.2.), с тем чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Ремонт включает действие по исправлению, предпринятое в  отношении ранее соответствовавшей продукции для ее восстановления с целью использования, например, как часть технического обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В отличие от переделки (3.7.7.) ремонт может воздействовать на части несоответствующей продукции или изменять их.

3.7.10.  Утилизация несоответствующей продукции — действие в отношении несоответствующей продукции (3.4.2.), предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования.

ПРИМЕРЫ. Переработка, уничтожение.

ПРИМЕЧАНИЕ. В ситуации с несоответствующей услугой применение предотвращается посредством прекращения услуги.

3.7.11.  Разрешение на отклонение — разрешение на использование или выпуск (3.7.13.) продукции (3.5.2.), которая не соответствует установленным требованиям (3.2.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение на отклонение обычно распространяется на поставку продукции с несоответствующими характеристиками (3.6.1.) для установленных согласованных ограничений по времени или количеству данной продукции.

3.7.12.  Разрешение на отступление — разрешение на отступление от исходных установленных требований (3.2.2.) к продукции (3.5.2.) до ее производства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение на отступление, как правило, дается на ограниченное количество продукции или период времени, а также для конкретного использования.

3.7.13.  Выпуск — разрешение на переход к следующей стадии процесса (3.5.1.).

3.8. Термины, относящиеся к документации

3.8.1.  Информация — значимые данные.

3.8.2.  Документ — информация (3.8.1.) и соответствующий носитель.

ПРИМЕРЫ. Записи (3.8.6.), нормативно-техническая документация (3.8.3.), процедурный документ, чертеж, отчет, стандарт, технологическая карта, маршрутный лист и др.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или комбинацией из них.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Комплект документов, например, технических условий и записей, часто называется «документацией».

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Некоторые требования (3.2.2.) (например, требование к разборчивости) относятся ко всем видам документов, однако могут быть иные требования к техническим условиям (например, требование к управлению пересмотрами) и записям (например, требование к восстановлению).

3.8.3.  Нормативно-техническая документация (НТД) — документы (3.8.2.), устанавливающие требования (3.2.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Нормативные документы могут относиться к деятельности (например, документированная процедура, технологическая документация на процесс или методику испытаний) или продукции (3.5.2.) (например, технические условия на продукцию, эксплуатационная документация и чертежи).

3.8.4.  Руководство по качеству — документ (3.8.2.), определяющий систему менеджмента качества (3.3.3.) организации (3.4.1.).

3.8.5.  План качества — документ (3.8.2.), определяющий, какие процедуры (3.5.5.) и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту (3.5.3.), продукции (3.5.2.), процессу (3.5.1.) или контракту.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эти процедуры обычно включают те процедуры, которые имеют ссылки на процессы менеджмента качества и процессы производства продукции.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. План качества часто содержит ссылки на разделы руководства по качеству (3.8.4.) или документированные процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. План качества, как правило, является одним из результатов планирования качества (3.3.9.).

3.8.6.  Запись — документ (3.8.2.), содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Записи могут использоваться, например, для документирования прослеживаемости (3.6.4) и свидетельства проведения верификации (3.9.4.), предупреждающих действий (3.7.4) и корректирующих действий (3.7.5.).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Обычно пересмотры записей не нуждаются в управлении.

3.8.7.  Контракт (договор) – согласованные между поставщиком (3.4.6.) и потребителем (3.4.5.) требования, переданные с помощью любых средств.

3.9. Термины, относящиеся к оценке

3.9.1.  Объективное свидетельство — данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-либо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания (3.9.3.) или другими способами.

3.9.2.  Контроль — процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

3.9.3.  Испытание — определение одной или нескольких характеристик (3.6.1.) согласно установленной процедуре (3.5.5.).

3.9.4.  Верификация — подтверждение посредством представления объективных свидетельств (3.8.1.) того, что установленные требования (3.2.2.) были выполнены.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Термин «верифицировано» используется для обозначения соответствующего статуса.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Деятельность по подтверждению может включать такую деятельность, как:
— осуществление альтернативных расчетов;
— сравнение научно-технической документации (3.8.3.) по новому проекту с аналогичной документацией по апробированному проекту;
— проведение испытаний (3.9.3.) и демонстраций;
— анализ документов до их выпуска.

3.9.5.  Валидация — подтверждение посредством представления объективных свидетельств (3.9.1.) того, что требования (3.2.2.), предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Термин «подтверждено» используется для обозначения соответствующего статуса.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Условия применения могут быть реальными или смоделированными.

3.9.6.  Процесс квалификации — процесс (3.5.1.) демонстрации способности выполнить установленные требования (3.2.2.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Термин «квалифицирован» используется для обозначения соответствующего статуса.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Квалификация может распространяться на работников, продукцию (3.4.2.), процессы или системы (3.3.1.).

ПРИМЕР. Квалификация аудиторов (экспертов по сертификации систем качества), квалификация материала.

3.9.7.  Анализ — деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности (3.2.14.) рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Анализ может также включать определение эффективности (3.3.15.).

ПРИМЕРЫ. Анализ со стороны руководства, анализ проектирования и разработки, анализ требований потребителей и анализ несоответствий.

3.10. Термины, относящиеся к аудиту

3.10.1.  Аудит — систематический, независимый и документированный процесс (3.5.1.) получения свидетельств аудита  (3.10.4.) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита  (3.10.3.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренние аудиты, иногда называемые аудиты  первой стороной, проводятся обычно самой организацией (3.4.1.), или от ее имени, для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии (3.7.1.).

Внешние аудиты  включают аудиты, обычно называемые «аудиты  второй стороной» или «аудиты третьей стороной».

Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например потребителями или другими лицами от их имени.

Аудиты  третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями.

Если системы менеджмента (3.3.2.) качества и охраны окружающей среды подвергаются вместе аудиту, это называется «комплексным аудитом».

Если две или несколько организаций проводят совместно аудит  проверяемой организации (3.10.8.), это называется «совместным аудитом».

3.10.2.  Программа аудита — совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

3.10.3.  Критерии аудита — совокупность политики, процедур (3.5.5.) или требований (3.2.2.), которые применяются в виде ссылок.

3.10.4.  Свидетельство аудита — записи (3.8.6.), изложение фактов или другая информация (3.8.1.), связанная с критериями аудита и которая может быть проверена.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

3.10.5.  Наблюдения  аудита — результат оценки свидетельства аудита (3.10.4.) в зависимости от критериев аудита.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита  или на возможности улучшения.

3.10.6.  Заключение по результатам аудита — выходные данные аудита (3.10.1.), предоставленные группой по аудиту (3.10.10.)  после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита (3.10.5.).

3.10.7.  Заказчик аудита -организация (3.4.1.) или лицо, заказавшие аудит (3.10.8.), проверяемая организация (3.4.1.), подвергающаяся аудиту (3.10.1.).

3.10.8.  Аудитор — (эксперт по сертификации систем качества) лицо, обладающее компетентностью (3.10.12.) для проведения аудита (3.10.1.).

3.10.9.  Группа по аудиту — один или несколько аудиторов (экспертов по сертификации систем качества) (3.10.9), проводящих аудит (3.10.1.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Один из аудиторов в группе по аудиту, как правило назначается руководителем группы по аудиту.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Группа по аудиту может включать стажеров и, в случае необходимости, технических экспертов (3.10.11.).

ПРИМЕЧАНИЕ 3. В работе группы могут принимать участие наблюдатели без полномочий членов группы по аудиту.

3.10.10.  Технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями или опытом применительно к объекту, подвергаемому аудиту.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Специальные знания или опыт включают знания или опыт применительно к организации (3.4.1.), процессу (3.5.1.) или деятельности, подвергаемым аудиту, а также знание языка и культуры страны, где проводится аудит.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Технический эксперт не имеет полномочий аудитора (эксперта по сертификации систем качества) (3.10.9.) в группе по аудиту (3.10.1.).

3.10.11.  Компетентность — выраженная способность применять свои знания и умение.

3.11. Термины, относящиеся к обеспечению качества процессов измерения

3.11.1.  Система управления измерениями — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для достижения метрологического подтверждения пригодности (3.11.3.) и постоянного управления процессами измерения (3.11.2.).

3.11.2.  Процесс измерения — совокупность операций для установления значения величины.

3.11.3.  Метрологическое подтверждение пригодности — совокупность операций, необходимая для того, чтобы обеспечить соответствие измерительного оборудования (3.11.4.) требованиям (3.2.2.), отвечающим его назначению.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Метрологическое подтверждение пригодности обычно включает калибровку или верификацию (3.9.4), любую необходимую юстировку или ремонт (3.7.9) и последующую перекалибровку, сравнение с метрологическими требованиями для предполагаемого использования оборудования, а также любое требуемое пломбирование и маркировку.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Метрологическое подтверждение пригодности не выполнено до тех пор, пока пригодность измерительного оборудования для использования по назначению не будет продемонстрирована и задокументирована.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Требования к использованию по назначению включают такие характеристики, как диапазон, разрешающая способность, максимально допустимые погрешности и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Требования к метрологическому подтверждению пригодности обычно отличаются от требований на продукцию и в них не регламентируются.

3.11.4.  Измерительное оборудование — средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы или вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для выполнения процесса измерения (3.11.2).

3.11.5.  Метрологическая характеристика — отличительная особенность, которая может повлиять на результаты измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Измерительное оборудование (3.11.4) обычно имеет несколько метрологических характеристик.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Метрологические характеристики могут быть предметом калибровки.

3.11.6.  Метрологическая служба — организационная структура, несущая ответственность за определение и внедрение системы управления измерениями (3.11.1).

 4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

4.1. Юридический статус

4.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ» зарегистрировано Исполкомом Авского городского Совета, Распоряжением №688-р от 2 марта 2004 г.

4.1.2. ООО «Компания» расположено по адресу: 3600), Украина, г. Ава, ул. Освобождения, 99.

4.2. Общие требования

4.2.1. Система менеджмента качества в Компании состоит из организационной структуры, персонала, обязанностей, документированных процедур, процессов и ресурсов, которые используются для осуществления общего руководства качеством, реализации Политики в области качества и достижения целей в области качества.

4.2.2. Система качества в Компании охватывает все этапы жизненного цикла продукции: от первоначального выявления потребностей рынка до конечного удовлетворения установленных требований.

4.2.3. Система менеджмента качества описывается в настоящем Руководстве по качеству.

4.2.4. СМК охватывает деятельность всех подразделений Компании.

4.2.5. Деятельность подразделений Компании регламентирована Положениями о подразделениях (ПП), Стандартами предприятия (СТП), Технологическими картами (ТК)  и Документированными процедурами (ДП), которые устанавливают ответственность и методы реализации выполняемых ими процессов. В них указаны взаимосвязи с другими процессами, где это необходимо, в виде ссылок на соответствующие Стандарты предприятия, а также Документированные процедуры.

4.2.6. Организационная структура СМК и всей Компании в целом, определяющая место каждого подразделения Компании, установлена в ДП-15-2000 «Организационная структура».

4.2.7. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в Организационную структуру Компании определен в ДП-16-2000 «Положение об организационной структуре».

4.2.8. Статус, функции, права, обязанности и ответственность подразделений определены соответствующими Положениями о подразделениях (ПП), утвержденными руководителем Компании.

4.2.9. Права, функциональные обязанности и ответственность сотрудников определены в соответствующих Должностных инструкциях (ДИ), утвержденных руководителем Компании.

4.3. Описание  Компании

4.3.1. Организационно-управленческая структура Компании представлена на рис. 1.  На рисунке 2 представлена  упрощенная организационно – управленческая структура. Она может применяться в том случае, когда имеются вакантные должности и высшим руководством не принято решение заполнять вакансии. В данном случае приказами по Компании перераспределяются функции вакантных должностей, связанные с СМК. В их должностные инструкции вносятся соответствующие изменения.

Рис. 1. Организационная структура Компании.

Рис. 2. Упрощенная организационная структура Компании.

4.3.2. Система менеджмента качества является неотъемлемой частью системы управления Компанией. В управлении качеством участвуют все службы, отделы и производственные подразделения, между которыми распределены функции управления.

4.3.3. Наблюдательный совет – высший орган управления Компанией, который представляет интересы акционеров Компании и разрабатывает стратегию развития Компании. Наблюдательный совет функционирует в соответствии с ПП-21-2000 «Положение о Наблюдательном совете».

4.3.4. Высшее руководство Компании определяет Политику в области качества, обеспечивает ее выполнение на всех этапах процесса, осуществляет контроль и анализ политики. Определяет меры по управлению и координации, устанавливает обязанности и полномочия руководителей, которые им подотчетны. Анализирует эффективность Системы менеджмента качества. К высшему руководству относится президент Компании, а так же должностные лица подотчетные ему напрямую.

4.3.5.  Президент Компании – высшее должностное лицо Компании, несущее ответственность за все процессы, происходящие в Компании. Президент Компании действует от имени Компании на основании доверенности, выданной Наблюдательным советом и взаимодействует с органами государственной власти, субъектами хозяйственной деятельности и гражданами, а так же субъектами международного права. Президент Компании управляет Компанией при помощи высших должностных лиц (которые подотчетны ему напрямую) и через которых отдаются указания линейным руководителям. Президент Компании подотчетен высшему органу Компании – Наблюдательному совету. Президент Компании ведет свою деятельность в соответствии с ДИ-01-2000 «Положение о Президенте Компании».

4.3.6. Коммерческий директор в своей работе подотчетен президенту Компании.  Руководит Отделом сбыта, Отделом маркетинга. Отделом логистики и Отделом складского хозяйства. Подотчетные коммерческому директору отделы осуществляет работу по изучению рынка, рекламе,  ведению, оформлению и контролю выполнения договоров (контрактов), сбыту Продукции, обеспечению транспортом, по ведению внешнеэкономической деятельности, работы складского хозяйства Компании. Коммерческий директор осуществляет контроль над выполнением планов реализации Продукции, и за правильным расходованием оборотных средств, выделяемых для функционирования подотчетных ему служб. Коммерческий директор ведет свою деятельность в соответствии с ДИ-05-2000 «Положение о коммерческом директоре».

4.3.7. Директор  подотчетен в своей работе президенту Компании. Руководит подготовкой  производства, производственными участками, обеспечивает повышение качества путем совершенствования организации и технологии работ, соблюдения технологической дисциплины. Проводит инспекционный контроль качества. Обеспечивает все подразделения и службы подотчетные ему необходимыми нормативными документами и технической литературой. Организовывает и руководит технической учебой специалистов, участвует в профессиональном обучении рабочих кадров, повышении их квалификации. Директор ведет свою деятельность в соответствии ДИ-22-2000 «Положение о директоре».

4.3.8. Технический директор подотчетен в своей работе президенту Компании. Несет ответственность в части обеспечения выполнения политики качества, в части проектирования,  изготовления, испытания,  и контроля качества новой Продукции, а так же контроля качества серийной Продукции. Обеспечивает развитие научно-технического прогресса, совершенствование работы технических служб  Компании, разработку Стратегических планов развития Компании. Руководит работами  по разработке и внедрению в производство новых технологий, материалов, новой техники. Осуществляет контроль над выполнением данных планов. Технический директор руководит отделами,  подразделениями,  которые осуществляют разработку технологической документации, следит за качеством производства, а также осуществляет контроль над испытаниями  Продукции. Обеспечивает поддержание действующего парка оборудования в исправном рабочем состоянии путем своевременного качественного ремонта и технического обслуживания, контролирует составление и качественное проведение планово-предупредительных ремонтов всего технологического оборудования, зданий и сооружений, осуществляет контроль над правильностью использования и загрузки оборудования, хранения запасных (сменных) частей и нового оборудования. Обеспечивает работы по модернизации и приобретению нового оборудования. Участвует в составлении планов организационно технических мероприятий по улучшению качества оборудования. Организует повышение квалификации специалистов и служащих Компании, работающих в подчиненных ему подразделениях. Технический директор ведет свою деятельность в соответствии с ДИ-37-2000 «Положение о техническом директоре».

4.3.9. Директор по качеству подотчетен президенту Компании. Несет ответственность за деятельность Службы качества и  выполняет следующие функции: Проводит постоянную работу по развитию и совершенствованию системы управления качеством и оценивает эффективность СМК в выполнении целей, поставленных в области качества:

• Осуществляет координацию деятельности подразделений и служб Компании по выполнению функций управления качеством;
• Организует и, совместно с другими подразделениями, осуществляет разработку и внедрение организационно-технических мероприятий по повышению качества продукции, обеспечивающих эффективное функционирование СМК;
• Осуществляет надзор за необходимой полнотой контроля качества;
• Участвует в проведении производственного и инспекционного контролей;
• Участвует в подготовке и проведении “Дней качества”;
• Обеспечивает информацией о качестве в процессе производства и на стадии эксплуатации;
• Анализирует причины, вызывающие дефекты, вырабатывает предложения по их устранению;
• Разрабатывает предложения по совершенствованию обучающих программ по вопросам качества;
• Участвует в разработке мотивационных мероприятий и в определении поощрения подразделениям и их руководителям за высокое качество работ, вносит предложения о привлечении к ответственности лиц, допускающих выполнение работ с нарушениями.

Директор по качеству действует на основании ДИ-77-2000 «Положение о директоре по качеству».

4.3.10. Финансовый директор в своей работе подотчетен президенту  Компании. Руководит: Финансовым отделом, Бухгалтерией, Отделом труда и заработной платы, Отделом материально – технического снабжения, Планово – экономическим отделом. Службы, подотчетные финансовому директору отвечают за учет затрат на качество, в том числе потерь, связанных с производством не соответствующей Продукции. Отвечают за эффективность экономической деятельности  Компании, планирование финансовых затрат ресурсов, в том числе и на качество. По актам на брак, поступающим из производства, производят расчет убытков, для удержания их с виновников. Информацию о фактических затратах на качество, учитывая затраты на сертификационные испытания и научно-исследовательские работы, представляют президенту Компании. Финансовый директор действует в соответствии с ДИ-56-2000 «Положение о финансовом директоре».

4.3.11. Директор по общим вопросам в своей работе подотчетен президенту Компании. Руководит Отделом кадром и Хозяйственным отделом. Организует работы по обеспечению подбора, расстановки и использования рабочих кадров и специалистов, участвует в формировании стабильного коллектива. Разрабатывает текущие и перспективные планы комплектования организации кадрами с учетом изменений объемов производства. Проводит анализ деловых и других качеств специалистов с целью их рациональной расстановки, подбор кадров на замещение должностей, повышения образовательного и квалифицированного уровня, условий для их творческой деятельности. Организует и проводит контроль над состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Компании и за соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка.  Руководит обеспечением порядка на территории Компании, а также в сооружениях. Директор по общим вопросам действует в соответствии с  ДИ-69-2000 «Положение о директоре по общим вопросам».

4.3.12. Начальник отдела по охране труда в своей работе подотчетен президенту Компании. Организует работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на производстве, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. Контролирует состояние охраны труда во всех подразделениях Компании. Участвует в работе комиссий по проведению проверок и обследования технического состояния зданий, сооружения, оборудования, машин и механизмов. Разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний и улучшению условий труда работников. Участвует в работе комиссий по аттестации работающих. Участвует в проверке выполнения плана организационно технических мероприятий участками, отделами. Представляет заключение по техническим проектам и технической документации на предмет учета в них правил техники безопасности. Начальник отдела по охране труда действует в соответствии с ДИ-03-2000 «Должностная инструкция начальника отдела по охране труда».

4.3.13. Линейные руководители – руководители структурных подразделений. Линейные руководители организуют производственные процессы в соответствии с нормативными требованиями, осуществляют входной, операционный и приемочный контроль качества, подчиняются в порядке иерархии и субординации высшему руководству Компании.

4.3.14. Распределение функций управления качеством между должностными лицами Компании приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Специальные функции системы качества	Руководители служб
		Презид. Компании	Технич. директор	Директор по качеству	Директор	Коммерч.  директор	Финанс. директор	Директор по общим вопросам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Определение и проведение политики в области качества	Р	П	О	П	П	П	П
2	Разработка и совершенствование Системы менеджмента качества	Р	П	О	П	П	П	П
3	Документирование Системы менеджмента качества	П	П	Р	П	П	П	П
4	Внутренний аудит Системы менеджмента качества	Р	И	О	И	И	И	И
5	Анализ и оценка Системы менеджмента качества	Р	П	О	П	П	П	П
6	Улучшение качества	Р	П	О	П	П	П	П
7	Анализ и оценка затрат на качество	Р	П	П	П	П	О	—
8	Определение рыночного спроса на Продукцию	Р	И	И	И	О	И	—
9	Определение требований к качеству и цене Продукции	Р	П	П	П	О	П	—
10	Анализ контракта	Р	П	И	П	О	П	—
11	Оценка и выбор Поставщиков	Р	П	П	П	О	П	—
12	Входной контроль качества материалов	Р	П	П	О	П	И	—
13	Качество процессов	Р	П	О	П	П	И	—
14	Проверка процессов	Р	П	О	П	П	И	—
15	Организация складского хозяйства	И	И	И	И	Р	И	—
16	Управление материалами	Р	П	И	П	И	И	—
17	Управление оборудованием, инструментом	И	Р	И	П	И	И	—
18	Организация управления процессами	Р	П	О	П	П	И	И
19	Операционный контроль	И	П	Р	П	И	И	—
20	Приемочный контроль	И	И	Р	П	П	И	—
21	Инспекционный контроль	И	П	Р	П	П	П	—
22	Метрологическое обеспечение производства	И	Р	П	П	И	И	—
23	Управление несоответствующей продукцией	И	П	Р	П	П	П	—
24	Выявление и устранение проблем	Р	П	П	П	П	П	П
25	Анализ качества продукции при эксплуатации	И	П	Р	П	П	П	—
26	Регистрация данных о качестве	И	П	Р	П	П	П	—
27	Информационное обеспечение системы	И	П	Р	П	П	П	П
28	Подготовка и повышение квалификации кадров	П	П	П	П	П	П	Р
29	Стимулирование и мотивация	П	П	О	П	П	Р	И
30	Повышение творческой активности	П	П	П	П	П	И	Р
31	Использование статистических методов	П	П	П	П	П	Р	П
32	Правовое обеспечение качества	П	П	Р	П	П	П	П
33	Технологическая подготовка производства	П	Р	П	О	П	П	—

Условные обозначения:

Р — руководит работой, принимает решения; О — организует выполнение работ; П — принимает участие в работе; И — получает и обрабатывает информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Если в строке «Специальной функции системы качества» не стоит обозначение О – организует, значит организацией занимается та же служба (должностное лицо), которое руководит процессом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Информацию о Системе качества могут получать все заинтересованные службы.

4.3.  Требования к документации

4.3.1. Общие положения

4.3.1.1. Требования к процессам СМК, процедуры их осуществления, а также достигнутые результаты (свидетельства) СМК в Компании документируются.

4.3.1.2. Документация СМК обеспечивает единое понимание и проведение Политики  в области качества, упорядочивает организацию и проведение процессов.

4.3.1.3. В таблице 2 указано соответствие номеров разделов Руководства по качеству пунктам стандарта ISO 9001:2000.

Таблица 2

Разделы Руководства по качеству	Номер и наименование пункта стандарта ISO 9001:2000
1.	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.	1.1. Общие положения
1.2.	1.2. Применение
2.	2. НОРМАТИВНАЯ ССЫЛКА
3.	3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.	4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
4.2.	4.1. Общие требования
4.3.	4.2. Требования к документации
4.3.1.	4.2.1. Общие положения
4.3.2.1.	4.2.2. Руководство по качеству
4.3.4.	4.2.3. Управление документацией
4.3.5.	4.2.4. Управление записями
5.	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
5.1.	5.1. Обязательства руководства
5.3.	5.2. Ориентация на потребителя
5.4.	5.3. Политика в области качества
5.5.	5.4. Планирование
5.5.1.	5.4.1. Цели в области качества
5.5.2.	5.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества
5.5.3.	5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией
5.5.3.1.	5.5.1. Ответственность и полномочия
5.5.3.2.	5.5.2. Представитель руководства
5.5.3.3.	5.5.3. Внутренний обмен информацией
5.6.	5.6. Анализ со стороны руководства
5.6.1.	5.6.1. Общие положения
5.6.2.	5.6.2. Входные данные для анализа
5.6.3.	5.6.3. Выходные данные анализа
6.	6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
6.1.	6.1. Обеспечение ресурсами
6.2.	6.2. Человеческие ресурсы
6.2.1.	6.2.1. Общие положения
6.2.2.	6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка
6.3.	6.3. Инфраструктура
6.4.	6.4. Производственная среда
7.	7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ
7.1.	7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции
7.2.	7.2. Процессы, связанные с потребителями
7.2.1.	7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции
7.2.2.	7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции
7.2.3.	7.2.3. Связь с потребителями
7.3.	7.3. Проектирование и разработка
7.3.1.	7.3.1. Планирование проектирования и разработки
7.3.2.	7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки
7.3.3.	7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки
7.3.4.	7.3.4. Анализ проекта и разработки
7.3.5.	7.3.5. Верификация проекта и разработки
7.3.6.	7.3.6. Валидация проекта и разработки
7.3.7.	7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки
7.4.	7.4. Закупки
7.4.1.	7.4.1. Процесс закупок
7.4.2.	7.4.2. Информация по закупкам
7.4.3.	7.4.3. Верификация закупленной продукции
7.5.	7.5. Производство и обслуживание
7.5.1.	7.5.1. Управление производством и обслуживание
7.5.2.	7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания
7.5.3.	7.5.3. Идентификация и прослеживаемость
7.5.4.	7.5.4. Собственность потребителей
7.5.5.	7.5.5. Сохранение соответствия продукции
7.6.	7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений
8.	8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
8.1.	8.1. Общие положения
8.2.	8.2. Мониторинг и измерения
8.2.1.	8.2.1. Удовлетворенность потребителей
8.2.2.	8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)
8.2.3.	8.2.3. Мониторинг и измерение процессов
8.2.4.	8.2.4. Мониторинг и измерение продукции
8.3.	8.3. Управление несоответствующей продукцией
8.4.	8.4. Анализ данных
8.5.	8.5. Улучшение
8.5.1.	8.5.1. Постоянное улучшение
8.5.2.	8.5.2. Корректирующие действия
8.5.3.	8.5.3. Предупреждающие действия
9.	9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

 

4.3.1.4. Структура документальной базы СМК включает четыре уровня документов:

• 1 уровень – Миссия компании, Стратегический план развития Компании, Политика в области качества;
• 2 уровень – Руководство по качеству, Кодекс Компании;
• 3 уровень — Документированные процедуры, регламентирующие деятельность отдельных процессов, Стандарты предприятия, Технологические карты;
• 4 уровень – Документация внешнего происхождения, Положения о подразделениях, Должностные инструкции, Рабочие инструкции и т. д.

4.3.1.5. Перечень документальной базы СМК Компании содержится в ДП-40-2000 «Перечень документов, регламентирующих деятельность Компании».

4.3.2.  Документы Системы менеджмента качества

4.3.2.1. Руководство по качеству

4.3.2.1.1. Целью Руководства по качеству является описание Системы менеджмента качества, сверяясь с которым реализуется и обеспечивается эта система. Руководство по качеству разрабатывается Службой качества под руководством директора по качеству совместно с другими отделами и утверждается Наблюдательным советом Компании.

4.3.2.1.2. Руководство по качеству пересматривается в случае изменения Системы менеджмента качества. Изменения в Системе менеджмента качества могут быть связаны с изменением структуры Компании, расширением сферы деятельности, разработкой новых документов по СМК, в случае углубления проблемы соблюдения качества.

4.3.2.1.3. Изменения в Руководство по качеству вносятся в том же порядке, что и его разработка. Изменения в Руководстве по качеству проводятся заменой или аннулированием листов в соответствии с листом регистрации изменений или заменой всего Руководства по качеству.

4.3.2.1.4. Ввод в действие Руководства по качеству осуществляется на основании приказа президента Компании.

4.3.2.1.5. Директор  по качеству несет ответственность за регистрацию, хранение, размножение и рассылку пользователям Руководства по качеству.

4.3.2.1.6. Список лиц, которые получают учтенные экземпляры Руководства по качеству, содержится в ДП-40-2000 «Перечень документов, регламентирующих деятельность Компании».

4.3.2.1.7. Стандарты предприятия  (СТП) или Документированные процедуры (ДП), используемые в Компании для реализации Системы менеджмента качества, включая в себя изменения к ним, разрабатываются, применяются в соответствии со  СТП-11-2000  «Построение, изложение, оформление и оборот документации Системы менеджмента качества».

4.3.2.1.8. Стандарты предприятия и Документированные процедуры утверждаются Наблюдательным советом и вводятся в действие приказом по Компании.

4.3.2.1.9. Директор по качеству несет ответственность за хранение подлинников СТ и ДП, относящихся к СМК и рассылку и внесение изменений в учтенные копии Стандартов предприятия и  Документированных процедур.

4.3.3. Перечень документации Системы менеджмента качества

4.3.3.1. Перечень документации по соответствующим функциям управления качеством приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Специальные функции системы управления качеством	Наименование документов
1	Определение и проведение политики в области качества	МК Миссия Компании ПК Политика Компании в области качества КК Кодекс Компании
2	Стратегия Компании в области качества	СПР Стратегический план развития Компании
3	Разработка и совершенствование Системы менеджмента качества	РК-01-2000 Руководство по качеству
4	Управление СМК, взаимодействие между подразделениями Компании	ДП-15-2000 Организационная структура ДП-16-2000 Положение об организационной структуре ДП-20-2000 Регламент реквизитов подписи руководителя ДП-21-2000 Указание о согласовании документов
5	Наем, подготовка и повышение квалификации кадров	ДП-18-2000 Порядок оформления документов при приеме и увольнении персонала ДП-45-2000 Порядок подготовки и обучения кадров ДП-46-2000 Положение об аттестационной комиссии ДП-47-2000 Положение по обучению вопросам охраны труда ДП-52-2000 Квалификационные требования к работникам рабочих специальностей
6	Документирование Системы менеджмента качества	ДП-01-2000 Порядок разработки исходных документов по контролю качества, оценке качества ДП-11-2000 Порядок регистрации данных о качестве ДП-19-2000 Инструкция по организации и ведению делопроизводства ДП-23-2000 Порядок документирования движения ТМЦ ДП-34-2000 Положение о коммерческой тайне ДП-40-2000 Перечень документов, регламентирующих деятельность Компании ДП-44-2000 Положение о сроках хранения документации ДП-53-2000 Положение о порядке учета труда и заработной платы в производстве СТП-10-2000 Деревообрабатывающее производство, Термины, условные обозначения, артикулы и их определения СТП-11-2000 Построение, изложение, оформление и оборот документации СМК
7	Входной контроль качества  материалов	СТП-01-2000 Пиломатериалы для производства заготовок и деталей для оконных и дверных блоков СТП-05-2000 Правила приемки пиломатериалов (заготовок). Определение объема пиломатериалов (заготовок) СТП-06-2000 Пиломатериалы для производства профильных погонажных изделий СТП-07-2000 Пиломатериалы, используемые для нужд строительства ДП-25-2000 Оценка и выбор поставщиков ТК-03-2000 Распиловка пиловочника на пиломатериалы ТК-04-2000 Камерная сушка древесины ТК-06-2000 Производство ламелей и черновых заготовок для производства профильных погонажных изделий и заготовок для деревянных клееных оконных и дверных блоков, обрезных и обрезных строганных пиломатериалов
8	Требования к качеству готовой Продукции	СТП-02-2000 Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков СТП-04-2000 Профильные погонажные изделия ТК-01-2000 Производство заготовок и деталей деревянных клееных для производства оконных и дверных блоков ТК-02-2000 Производство погонажных изделий ДП-50-2000 Сертификат качества
9	Анализ взаимоотношений с Потребителями и Поставщиками	ДП-28-2000 Анализ контракта ДП-26-2000 Маркетинговая работа ДП-25-2000 Оценка и выбор поставщиков ДП-31-2000 Экспортная работа ДП-32-2000 Импортная работа
10	Определение рыночного спроса на Продукцию	ДП-27-2000 Исследования рынка
11	Определение требований к качеству и цене Продукции	ДП-24-2000 Работа с Потребителями ДП-26-2000 Маркетинговая работа ДП-33-2000 Положение о торговой деятельности. Формирование цен
12	Управление ресурсами	ДП-22-2000 Положение о финансово-хозяйственной деятельности Компании ДП-29-2000 Управление ресурсами Компании ДП-37-2000 Нормы расхода материалов ДП-38-2000 Положение о контрольно – ревизионной службе ДП-43-2000 Положение о бюджетировании ДП-54-2000 Инструкция по проведению инвентаризаций ДП-56-2000 Положение о бухгалтерском учете
13	Технологическая подготовка производства	ПП-05-2000 Положение о Производственном отделе ПП-09-2000 Положение об Отделе главного технолога ПП-12-2000 Положение об Отделе разработок
14	Управление  оборудованием, инструментом, метрологическое обеспечение	ДП-05-2000 Порядок управления инструментом ДП-08-2000 Метрологическое обеспечение производства ДП-09-2000 Порядок хранения, калибровки, поверки, юстировки, ремонта и эксплуатации средств измерения и контроля ДП-51-2000 Обслуживание и ремонт оборудования ДП-56-2000  Положение о системе планово — предупредительных ремонтов
15	Организация складского  хозяйства, обеспечение сохранности Продукции	СТП-03-2000 Пакетирование, штабелирование, маркировка и хранение пиломатериалов и заготовок СТП-08-2000 Атмосферная сушка и хранение пиломатериалов СТП-09-2000 Правила маркировки готовой продукции ДП-55-2000 Инструкция по упаковке готовой Продукции и погрузочно-разгрузочным работам ПП-06-2000 Положение об Отделе складского хозяйства
16	Управление несоответствующей Продукцией	ДП-10-2000 Порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям
17	Обеспечение качества процессов	ДП-01-2000 Порядок разработки исходных документов по контролю качества, оценка качества
18	Обеспечение проверки и контроля процессов и качества Продукции	ДП-06-2000 Порядок проведения операционного контроля качества ДП-07-2000 Порядок проведения инспекционного контроля качества ДП-48-2000 Испытание, приемка и контроль качества Продукции ДП-49-2000 Процедуры выборочного контроля качества Продукции
19	Стимулирование и мотивация персонала	ДП-17-2000 Правила внутреннего трудового распорядка ДП-35-2000 Положение об оплате труда ДП-36-2000 Нормы времени и расценки
20	Повышение творческой активности персонала	ДП-13-2000 Организация и порядок проведения «Дней качества»
21	Правовое обеспечение качества	ДП-30-2000 Организация претензионной работы»
22	Внутренний аудит Системы менеджмента качества	ДП-02-2000 Порядок проведения внутренних аудитов Системы менеджмента качества
23	Анализ и оценка Системы менеджмента качества	ДП-03-2000 Анализ и оценка эффективности функционирования Системы менеджмента качества ДП-14-2000 Использование статистических методов в СМК
24	Улучшение качества	ДП-04-2000 Порядок разработки, структура и форма годового плана мероприятий по повышению качества
25	Информационное обеспечение системы СМК	ДП-12-2000 Информационное обеспечение СМК
26	Анализ и оценка затрат на качество	ДП-41-2000 Учетная политика ДП-42-2000 Положение об управленческом учете ДП-39-2000 Положение о порядке учета и отчетности по выявленным и возмещенным суммам материальных убытков

 

4.3.4.  Управление документацией

4.3.4.1.  В данном разделе дано описание способов управления и контроля над документацией, ее регистрацией, размножением, распространением и хранением. Способы управления и контроля обеспечивают использование последних вариантов производственной документации (включая извещения об изменении) при выполнении работ, влияющих на качество.

4.3.4.2. Руководство по качеству, в том числе изменения к нему, подготавливаются, контролируются, утверждаются и распространяются в соответствии с разделом 4.3.1. данного Руководства.

4.3.4.3. Управление и контроль над документацией, ее регистрацией, размножением, распространением и хранением производится согласно ДП-01-2000 «Порядок разработки исходных документов по контролю качества, оценке качества» СТП-11-2000  «Построение, изложение, оформление и оборот документации СМК».

4.3.4.4. Технологическая документация (Технологические карты) разрабатывается Отделом главного технолога (далее по тексту ОГТ)  Компании или по заказу в специализированной организации в соответствии с СТП-11-2000 «Построение, изложение, оформление и оборот документации СМК».

4.3.4.5. ОГТ  распространяет комплект технологической документации по подразделениям, перечисленным на титульном листе комплекта технологической документации с сопровождением записи в реестре. Распространение комплектов технологической документации по подразделениям производится согласно СТ  «Правила изготовления, применения и оборота нормативно – технической документации».

4.3.4.6. Порядок ведения документации на производстве приведен в ДП «Порядок ведения технической документации на производстве».

4.3.4.7. Технический директор несет ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии документированных процедур, идентификации, сбора, индексирования, доступа, хранения, ведения и изъятия зарегистрированных данных о качестве.

4.3.4.7. Данные о качестве ведутся для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и эффективности действия Системы менеджмента качества.

4.3.4.8. Сбор, учет, хранение, ведение и изъятие документов по качеству производится в соответствии с ДП «Порядок регистрации данных о качестве» и СТ «Порядок изготовления, применения и оборота нормативно – технической документации.

4.3.4.9. Руководитель каждого подразделения, ответственного за хранение документов по качеству, отвечает за их идентификацию, учет, сохранность и изъятие. Заместитель директора по качеству путем проверок контролирует соответствие хранения документов по качеству.

4.3.4.10. Все данные о качестве должны быть разборчивыми, храниться и содержаться таким образом, чтобы их можно было легко найти. При этом обеспечиваются условия, предупреждающие порчу и предотвращающие их потерю или хищение, а так же доступ лиц, не имеющих права работы с данными документами. Сроки хранения данных о качестве должны быть определены и зафиксированы.

4.3.5. Управление записями

4.3.5.1. Записями, применительно к деятельности Компании, являются:

• Документы (копии), необходимые в ходе разработки, проведения и завершения процессов;
• Данные о персонале, повышении квалификации;
• Документы по техническому обслуживанию оборудования и инструмента;
• Данные о поверке средств измерений;
• Документы по внутренним аудитам;
• Документы по аудитам, проводимым сторонними организациями;
• Отчеты;
• Документы содержащие иные сведения.

4.3.5.2. Записи ведутся на бумажных и/или электронных носителях. Требования к записям изложены в следующих документах:

• Стандарте предприятия СТ 01-2000 «Порядок изготовления применения и оборота нормативно – технической документации»;
• ДП «Построение, изложение и оформление документов Системы менеджмента качества»;
• ДП «Порядок разработки исходных документов по контролю качества, оценка качества»;
• ДП «Порядок регистрации данных о качестве»;
• ДП «Инструкция по организации и ведению делопроизводства»;
• ДП «Указание о согласовании документов».
  
  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

5.1. Обязательства руководства и работников

5.1.1.  Высшее руководство Компании  берет на себя обязательство быть лидером и гарантом выполнения требований стандарта ISO 9001:2000.

5.1.2.  Высшее руководство Компании берет на себя обязательство обеспечивать проведение постоянного анализа  СМК, экономической стабильности Организации, социальной защиты работников.

5.1.3.  Высшее руководство Компании управляет всеми производственными процессами  таким образом, чтобы обеспечивать безопасность работников, Потребителей и населения, полностью придерживаясь норм и требований нормативных и законодательных актов.

5.1.4.  Высшее руководство Компании обязуется предоставлять необходимые ресурсы и создавать условия для решения поставленных задач, обучать и поощрять сотрудников Компании, действовать, осознавая личную ответственность за процессы, происходящие в Компании.

5.1.5.  Высшее руководство Компании берет на себя обязанности по стратегическому планированию деятельности Компании, выполнению Стратегических планов и Политики в области качества.

5.1.6.   Высшее руководство Компании обязуется довести Политику в области качества и требования СМК до всех работников Компании.

5.1.7.   Высшее руководство Компании обязуется Политику  в области качества, как информацию сделать  доступной общественности, потребителям, поставщикам и акционерам.

5.1.8.   Так как  Компания поставила перед собой главную цель – выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию, отвечающую требованиям потребителей, Высшее руководство берет на себя три главных обязанности внутри Компании: не принимать, не производить и не поставлять некачественную продукцию.

5.1.9.   Высшее руководство Компании обязуется следить за выполнением условий настоящего Руководства со стороны работников Компании и строго пресекать возможные нарушения.

5.1.10. Линейные руководители (мастера, старшие мастера, начальники смен, руководители структурных подразделений, отделов) обязаны сами выполнять требования настоящего Руководства и следить за их выполнением со стороны своих подчиненных (в рамках своих должностных инструкций).

5.1.11.  Для повышения эффективности усилий по улучшению качества производства и продукции и, следовательно, для благосостояния Компании каждый работник берет на себя обязательства:

• Во всем следовать Политике в области качества;
• Идентифицировать источники ошибок и причин возникновения дефектов, потерь в технологических процессах, отклонений от нормируемых показателей качества;
• Помогать друг другу действиями и советами;
• являться первичным звеном Системы менеджмента качества Компании.

• Ответственность руководства

• Высшее руководство Компании несет персональную ответственность за сбои в работе Системы менеджмента качества.

• Конкретная ответственность высших руководителей Компании оговаривается в Трудовом Контракте между руководителем и Компанией, а для генерального директора — между генеральным директором и Советом Акционеров Компании. За невыполнение своих обязанностей к высшим руководителям Компании могут применяться (что оговаривается в Трудовом Контракте) следующие меры воздействия:

• Невыплата денежного вознаграждения (премии);
• Выговор;
• Увольнение.

• Если действия (бездействие) высших руководителей Компании повлекли за собой значительный ущерб самой Компании,  ее работникам или Акционерам, ответственность определяется в соответствии с ГК или УК Украины.

• Линейные руководители несут ответственность за действия (бездействия) в рамках своих должностных обязанностей в соответствии с трудовым законодательством Украины.

5.3.  Ориентация на потребителя

5.3.1. Высшее руководство заявляет, что Политика Компании в области качества составляет неотъемлемую часть миссии Компании и направлена на реализацию главной цели – обеспечить всестороннее удовлетворение потребностей и ожиданий Потребителей на всех этапах сотрудничества.

5.3.2.  Мы заявляем, что Потребитель – самый важный человек в нашей Компании, и он вправе рассчитывать на уважительное отношение к себе и к своим потребностям.

5.3.3. Потребителями продукции Компании могут быть юридические и физические лица – резиденты Украины, а также не резиденты Украины – субъекты международного права.

5.3.4. Компания заявляет, что все потребители равны в своих правах, независимо от государственной, политической, национальной или религиозной принадлежности.

5.4.  Политика в области качества

5.4.1.  Главный девиз Политики Компании в области качества  – «качество, прежде всего».

5.4.2. Политика Компании в области качества направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, которая обеспечивает устойчивую прибыль и, как следствие, направлена на улучшение благосостояния каждого работника Компании, Акционеров,  выполнение требований и ожиданий потребителей, поставщиков, акционеров и общества в целом, а также на стремление превзойти их ожидания.

5.4.3. Стратегия — качество есть и будет стратегическим направлением, лежащим в основе всей деятельности Компании.

5.4.4.  Достижения поставленной цели Компания   будет добиваться за счет решения следующих задач:

• разработки и внедрения Системы менеджмента качества;
• постоянного поддержания и укрепления репутации Компании как надежного Поставщика продукции и услуг высокого качества по невысокой цене;
• вовлечения всех работников в непрерывный процесс улучшения качества продукции;
• обеспечения процесса улучшения качества продукции выделением необходимых ресурсов в необходимом объеме;
• проведения маркетинговых исследований с целью изучения запросов Потребителей, расширения географии работы Компании;
• разработки новых и модернизации уже производимых видов продукции, с целью более полного удовлетворения ожиданий Потребителей;
• постоянного усовершенствования технологии, целенаправленного технического переоснащения, внедрения энергосберегающих технологий, повышения уровня экологической безопасности, улучшения культуры производства;
• постоянным совершенствованием Системы менеджмента качества;
• созданием единой команды, работающей в благоприятной обстановке, которая способствует выявлению проблем и их решению по улучшению качества во всех сферах деятельности.

5.4.5. Тактика Компании — реализация принятых направлений  Политики в области качества обеспечивается созданием Системы менеджмента качества в Компании, которая руководит:

• анализом составляющих элементов управления качеством труда и продукции, разработкой способов повышения качества;
• созданием планомерного и непрерывного процесса обеспечения качества и управления на всех стадиях производственного цикла;
• пересмотром и подготовкой краткосрочных целей в области качества;
• сбором и анализом данных о процессах в управлении качеством, постоянным улучшением этих процессов на базе объективной информации;
• проведением внутренних аудитов элементов СМК и оценкой затрат на качество;
• участием всего персонала Компании от руководителя до рабочего — в работе по повышению качества работы и продукции;
• организацией и проведением контроля качества работ на всех этапах технологического процесса и качества готовой продукции;
• систематическим обучением и повышением квалификации всех работников, приобретением навыков в области управления качеством специалистами всех уровней;
• постоянной работой с Поставщиками, продвижением совместных планов с Поставщиками материалов, а также с Потребителями и другими деловыми партнерами с целью совершенствования и улучшения качественных характеристик готовой продукции;
• широким использованием различных мероприятий по мотивации обеспечения качества работ и продукции;
• всесторонней разъяснительной работой, повышением уровня сознания специалистов и рабочих относительно значимости менеджмента качества.

5.4.6. К Системе менеджмента качества, действующей в Компании  как инструменту для достижения целей в сфере качества применяется «процессный подход», а именно СМК регулярно планируется, реализуется, анализируется, улучшается, как совокупность взаимосвязанных между собой процессов. Для этого применяется методология, известная как цикл ПОПД, который кратко излагается так:

Планирование (П):	Разработка целей и процессов, необходимых для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой Компании;
Осуществление (О):	Внедрение процессов;
Проверка (П):	Постоянный контроль и измерение процессов и продукции и сравнение результатов с политикой, целями и требованиями на продукцию и сообщение о результатах;
Действие (Д):	Выполнение действий по постоянному улучшению показателей процессов.

5.4.7. Политика в области качества подписана генеральным директором Компании и оформлена как самостоятельный документ (Приложение №1).

5.5. Планирование

5.5.1. Цели в области качества

5.5.1.1. Реализация политики в области качества осуществляется посредством достижения целей и задач в сфере деятельности Компании, выраженных в форме выполнения заданий в установленные сроки и в пределах выделенных ресурсов.

5.5.1.2. Цели в области качества определены и установлены:

• На уровне Компании – в Политике в области качества;
• На уровне подразделений, осуществляющих ключевые процессы – в виде планов производственной деятельности;
• На уровне подразделений, осуществляющих все остальные процессы – в виде документированных процедур или Нормативной документации внешнего происхождения.

5.5.2. Планирование создания и развития СМК

5.5.2.1. Создание СМК Компании осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным приказом генерального директора Компании №172  от  24 июня 2000 г.

5.5.2.2. СМК Компании базируется на следующих принципах:

• Ориентация на Потребителя;
• Лидерство руководителя и высших должностных лиц Компании;
• Вовлечение всех работников в СМК;
• Процессный подход к СМК;
• Системный подход к менеджменту Компанией;
• Постоянное улучшение СМК;
• Принятие решений, основанных на фактах;
• Взаимовыгодное сотрудничество с Поставщиками.

5.5.2.3. Планирование качества является функцией высшего руководства Компании и руководителей всех ее структурных подразделений.

5.5.2.4.  Планирование качества в Компании осуществляется путем разработки программ качества на производство конкретной продукции и составления Стратегического плана развития Компании. Программы качества являются составной частью любого  бизнес-плана.

5.5.2.5.  Программа качества должна определять конкретные меры в области качества, ресурсы и последовательность деятельности по каждому виду производимой продукции и каждому запланированному в Компании процессу, направленные на обеспечение конкретных требований к выполняемым работам.

5.5.2.6. Для поддержания СМК в рабочем состоянии  и ее улучшения предусмотрена разработка ежегодного «Плана мероприятий по повышению качества», в котором отражаются вопросы совершенствования СМК, в том числе:

• Разработка и внедрение документации СМК;
• Оптимизация методов реализации СМК;
• Освоение новых видов продукции, новых видов деятельности.

5.5.2.7. Порядок разработки, согласования, утверждения и контроля выполнения  годового «Плана мероприятий по повышению качества» изложен в ДП «Порядок разработки, структура и форма годового Плана мероприятий по повышению качества».

5.5.2.8. Годовой «План мероприятий по повышению качества» разрабатывается на основании «Стратегического плана развития Компании».

5.5.2.9. «Стратегический план  развития  Компании»  разрабатывается на основании изучения требований рынка с целью производства конкурентоспособной  продукции, повышения уровня качества и развития направлений деятельности Компании.

5.5.2.10. Стратегическое планирование осуществляется по следующим основным направлениям:

• Освоение новых видов продукции;
• Оснащение производственных участков новыми видами оборудования и инструментов;
• Приобретение нового и поддержание в исправном состоянии существующего контрольно-испытательного и измерительного оборудования;
• Обучение и аттестация персонала;
• Расширение ассортимента выпускаемой продукции;
• Увеличения объемов производства и реализации продукции.

5.5.2.11. «Стратегический план  развития Компании» разрабатывается  под руководством технического директора с привлечением всех необходимых служб.  сроком на десять лет и утверждается генеральным директором Компании. Порядок подготовки, требования к оформлению, контроль над выполнением Стратегического плана развития в организации приведен в ДП «Построение, изложение и оформление документов Системы менеджмента качества».

5.5.2.12. «Стратегический план  развития Компании» ежегодно подлежит корректировке с учетом изменившейся ситуации.

5.5.3. Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.3.1. Ответственность и полномочия

5.5.3.1.1. Полномочия и ответственность подразделений за осуществляемые ими виды деятельности в рамках Компании установлены в ДП «Положение о структурном подразделении», которые утверждаются генеральным директором Компании.

5.5.3.1.2. Полномочия и ответственность всех сотрудников Компании  определены и изложены в ДП «Должностные инструкции (функциональные обязанности)», которые утверждены генеральным директором и доведены до каждого сотрудника под  роспись.

5.5.3.1.3. Полномочия и ответственность персонала подразделений Компании по отдельным процессам СМК установлены в Стандартах предприятия, Технологических картах и ДП СМК.

5.5.3.2.  Представитель руководства

5.5.3.2.1. Генеральный директор  Компании приказом назначает представителя из состава высшего руководства Компании — заместителя директора по качеству (начальник службы качества), который независимо от других обязанностей несет ответственность за функционирование СМК в Компании, в том числе за:

• Формирование политики в области качества, обеспечения доведения ее до всего персонала и ее реализацию;
• Идеологию и методологию при разработке, функционировании и совершенствовании СМК;
• Организацию разработки, проведения экспертизы, регистрации документов СМК;
• Обеспечение фонда и ведение реестра документов СМК;
• Обеспечение разработки ежегодных «Планов мероприятий по повышению качества» и организацию контроля над их выполнением;
• Организацию и проведение внутренних аудитов, а также эффективное использование их результатов для совершенствования СМК;
• Обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых Системой менеджмента качества;
• Представление отчетов высшему руководству о функционировании Системы менеджмента качества и необходимости ее улучшения;
• Содействие распространению понимания требований Потребителей по всей организации.

5.5.3.2.2. Представитель руководства по СМК Компании наделен следующими полномочиями:

• Принимать решения по вопросам разработки, внедрения, функционирования и усовершенствования СМК, в том числе по распределению полномочий;
• Выпускать распоряжения, проводить совещания по вопросам СМК;
• Запрашивать необходимые материалы у руководителей структурных подразделений;
• Контролировать и координировать деятельность подразделений Компании по вопросам разработки, внедрения, функционирования и совершенствования СМК;
• Организовывать контроль выполнения положений и процедур СМК;
• Содействовать пониманию сотрудниками Компании требований Потребителей;
• Поддерживать связь с другими организациями по вопросам СМК.

5.5.3.2.3. Полномочия и обязанности представителя высшего руководства по вышеуказанным вопросам прописываются в его «Должностной инструкции».

5.5.3.2.4. Заместитель директора по качеству наделен полномочиями и ответственностью по обеспечению разработки, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2000.

5.5.3.2.5. Заместитель директора по качеству осуществляет взаимосвязь с другими подразделениями Компании по вопросам качества, предоставляет генеральному директору Компании отчеты о функционировании Системы менеджмента качества с целью ее анализа и улучшения.

5.5.3.3. Внутренний обмен информацией

5.5.3.3.1. К процессам внутреннего обмена информацией относятся:

• Обмен информацией, содержащейся в документах СМК в соответствии с ДП «Построение, изложение и оформление документов Системы менеджмента качества»;
• Обмен информацией оперативного характера между подразделениями Компании по всем производственным вопросам, в том числе и по вопросам СМК;
• Обмен информацией по результатам производственной деятельности.

5.5.3.3.2. Обмен информацией может производиться на бумажных или электронных носителях или устно.

5.5.3.3.2. Обмен информацией производится путем:

• Сдачи и изучения отчетов о производственной деятельности, других ДП СМК;
• Взимания служебных и объяснительных записок у ответственных лиц;
• Запроса необходимой информации;
• Изучения аудиторских заключений;
• Обсуждения вопросов касающихся СМК на совещаниях приводимых руководителями, а также на Днях качества в соответствии с ДП «Организация и порядок проведения «Дней качества».
  • Для обеспечения в Компании процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности Системы менеджмента качества, Компания использует разработанные и утвержденные Документированные процедуры, регламентирующие документооборот, как внутри Компании, так и с внешними потребителями информации:

• «Положение о коммерческой тайне»;
• «Положения о цехах, службах и структурных подразделениях»;
• «Положение об оплате труда»;
• «Инструкция по организации и ведению делопроизводства»;
• «Указание о согласовании документов»;
• «Положение о формировании цен в Компании»;
• «Инструкция о порядке регистрации заказов и формировании регистрационных номеров заказов»;
• «Положение о порядке учета и отчетности по выявленным и возмещенным суммам материальных убытков»;
• «Учетная политика Компании»;
• Стандарт предприятия. «Правила изготовления, применения и оборота НТД»;
• «Руководство по качеству»;
• «Перечень документов регламентирующих деятельность предприятия».

5.5.3.4. Доведение Политики в области качества до каждого работника

5.5.3.4.1.  Политика Компании в области качества, как и обязательства руководства, доводятся до каждого работника путем:

• Обсуждения положений Политики на общем собрании работников Компании;
• Обсуждения положений Политики на совещаниях коллективов функциональных и производственных подразделений Компании;
• Разъяснения сущности политики в ходе технической учебы по вопросам качества;
• Ознакомления с политикой при приеме на работу;
• Наглядной агитации посредством плакатов, размещенных в производственных и служебных помещениях;
• Ознакомления работников Компании с руководящими документами, регламентирующими функционирование Системы менеджмента качества в Компании.

5.5.3.5.  Ответственность и полномочия работников

5.5.3.5.1. Для обеспечения в Компании доведения до всех работников их полномочий и ответственности, организация разрабатывает, утверждает и доводит под роспись каждому работнику:

• «Должностные инструкции»;
• «Правила внутреннего трудового распорядка»;
• «Инструкции по технике безопасности и охране труда»;
• «Технологические инструкции»;
• «Руководство по качеству».

5.6.  Анализ со стороны высшего руководства

5.6.1. Общие положения

5.6.1.1. Высшее руководство Компании регулярно анализирует СМК, включая Политику в области качества, с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, а также с целью ее усовершенствования.

5.6.1.2. Анализ Системы менеджмента качества производится ежеквартально с целью обеспечения ее постоянной пригодности и эффективного функционирования, а также реализации установленных задач в области качества и выполнения политики в соответствии с ДП «Анализ и оценка эффективности функционирования Системы менеджмента качества».

5.6.2. Входные данные для анализа

5.6.2.1. Критериями, подлежащими анализу со стороны высшего руководства, являются:

• Динамика роста объема производства;
• Прибыль;
• Соответствие уровня качества продукции требованиям нормативно технических документов;
• Наличие и количество претензий по качеству от Потребителей;
• Уровень производственного брака;
• Квалификация персонала;
• Структура и степень внедрения Системы менеджмента качества и др.

5.6.2.2. Данные предоставляются высшему руководству в виде отчетов и справок. Отчеты и справки  об эффективности функционирования Системы менеджмента качества составляется службой качества и представляет генеральному директору Компании.

5.6.2.3. Эти отчеты и справки основываются на:

• Результатах внутренних аудитов;
• Результатах входного контроля качества материалов и комплектующих изделий;
• Результатах испытаний материалов;
• Результатах ежемесячных совещаний по качеству, проводимых в подразделениях;
• Анализе претензий по качеству от Потребителей;
• Результатах контроля и надзора за состоянием средств измерения;
• Предложениях по совершенствованию Системы менеджмента качества;
• Анализе себестоимости производства и др.

5.10.4. Исходные данные, перечисленные в п. 5.6.2.3. предоставляются в службу качества всеми подразделениями Компании один раз в квартал – не позднее 10 календарных дней после окончания квартала..

5.10.5.  Отчеты и справки  предоставляется генеральному директору Компании один раз в квартал – не позднее 15 календарных дней после окончания квартала.

5.10.6.  Генеральный  директор Компании, проанализировав отчет, дает должностным лицам Компании в письменной форме указания, направленные на устранение несоответствий по качеству. Контроль над их выполнением осуществляет заместитель директора по качеству.

5.6.3. Выходные данные анализа

5.6.3.1. На основании анализа отчетов и справок генеральный директор Компании принимает решения, которые выносятся на обсуждение на «Дни качества».

5.6.3.2. «Дни качества» проводятся ежеквартально генеральным директором или Представитель руководства по его поручению. На «Дне качества»  по результатам анализа обсуждаются следующие основные вопросы:

• Выполнение решений предыдущих «Дней качества»;
• Результаты выполнения ежегодного «Плана мероприятий по повышению качества»;
• Результаты анализа внутренних и внешних аудитов СМК Компании;
• Результаты анализа претензий и жалоб (при их наличии) к деятельности Компании или отдельных ее подразделений со стороны Потребителей;
• Результаты анализа проведения подразделениями Компании корректирующих мероприятий и их эффективности;
• Изменения в законодательстве и НД внешнего происхождения, которые могут повлиять на СМК Компании;
• Предложения по совершенствованию СМК Компании.

5.6.3.3. Решения, принятые на «Дне качества», оформляются протоколом с указанием сроков выполнения и ответственными за их выполнение.

5.6.3.4. Лицам, ответственным за выполнение задач, указанных в протоколе, выдаются под роспись копии протоколов.

   5.6.3.5. Протоколы по результатам «Дня качества», а так же приказы генерального директора и распоряжения Представителя руководства, касающиеся СМК, являются выходными данными анализа.

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

6.1. Обеспечение ресурсами

6.1.1. Генеральный директор Компании обеспечивает соответствующие ресурсы для успешного функционирования системы качества. Для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и ее процессов, обеспечения качества работ, реализации Политики в области качества используются ресурсы. Эти ресурсы включают в себя:

• Материально – технические;
• Финансовые;
• Производственный персонал, имеющий необходимую квалификацию;
• Контрольно-измерительное, испытательное оборудование и средства измерений;
• Технологическое оборудование и оснастку;
• Производственные и другие специальные помещения;
• Транспорт;
• Оргтехнику;
• Нормативную базу (документы, устанавливающие требования к качеству и т.п.).

6.2. Человеческие ресурсы

6.2.1. Общие положения

6.2.1.1. Высшее руководство Компании проводит кадровую политику, направленную на:

• Создание условий для поддержания необходимой квалификации персонала и ее повышения;
• Обеспечение минимальной текучести кадров;
• Создание морального и материального благополучия работников;
• Вовлечение всего персонала в решение вопросов обеспечения качества работ и продукции;

6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка

6.2.2.1. Все процессы в Компании, осуществляются персоналом необходимой квалификации, обладающим соответствующими навыками работы и опытом.

6.2.2.2. Требования к квалификации персонала установлены положениями нормативно – правовых актов, ДП «Нормами времени и расценок» и ДП «Должностные инструкции».

6.2.2.3. Принимаемые в Компанию работники знакомятся с ДП «Политикой в области качества», «Правилами внутреннего трудового распорядка», «Должностными инструкциями». Кроме того, в установленном порядке проходят обучение и инструктаж по охране труда и технике безопасности. Результаты инструктажа и ознакомления фиксируются в приказе о приеме на работу.

6.2.2.4. Потребности в подготовке персонала Компании определяется требованиями НД, а также исходя из направлений деятельности Компании.

6.2.2.5. Ответственность за подбор и соответствие квалификации работников установленным требованиям, а также за  определение ежегодной потребности в подготовке и аттестации персонала несут руководители подразделений.

6.2.2.6. Повышение квалификации персонала проводится согласно годовому плану, составленному инспектором по кадрам на основе предложений руководителей подразделений и утвержденному генеральным директором.

6.2.2.7. Контроль над выполнением плана повышения квалификации осуществляется инспектором отдела кадров.

6.2.2.8. Порядок организации подготовки и повышения квалификации кадров изложен в ДП «Порядок подготовки и обучения кадров».

6.2.2.9. Оценка эффективности обучения персонала, участвующего в реализации ключевых процессов, осуществляется путем аттестации работников, а также руководителями подразделений во время реализации процессов.

6.2.2.10. Порядок организации аттестации изложен в ДП «Положение об аттестационной комиссии».

6.2.2.11. Записи по аттестации персонала регистрируются и хранятся в отделе кадров.

6.2.2.12. Руководители подразделений несут ответственность за своевременное  предоставление в отдел кадров предложений по подготовке и аттестации работников.

6.2.2.13. Записи о подготовке и аттестации персонала  вносятся в установленном порядке Инспектором по кадрам в личные дела, личные карточки, трудовые книжки, а также в базу данных по личному составу на электронных носителях.

6.2.2.14. Доступ к записям, содержащим персональные данные работников, разрешен кроме инспектора по кадрам, директорам, руководителям подразделений, в которых эти работники работают.

6.2.2.15. Персонал информирован о необходимости качественного выполнения заданий и о влиянии некачественных результатов труда на репутацию и престиж Компании, ее финансовую стабильность и экономическое благополучие каждого сотрудника.

6.2.2.16. Понимание работником  задач, которые ему предстоит выполнить, и того, как эти задачи способствуют реализации Политики в области качества, является одним из аспектов материального стимулирования.

6.2.2.17. Меры и порядок стимулирования труда изложены в ДП «Положение об оплате труда».

6.2.3. Порядок обучения персонала

6.2.3.1. Для подготовки и повышения квалификации рабочих используются следующие формы профессионального образования:

• Инструктаж поступающих на предприятие по вопросам техники безопасности и производственной санитарии (безопасности жизнедеятельности);
• Проведение периодических проверок знаний;
• Курсы повышения квалификации;
• Курсы обучения вторым и смежным профессиям;
• Индивидуальное обучение профессии;
• Квалификационные экзамены.

6.2.3.2. Инспектор по кадрам:

• Ведет учет обучения персонала Компании;
• Разрабатывает годовые и перспективные планы обучения;
• Организует совместно с руководителями подразделений разработку учебных планов и программ с учетом специфики производства;
• Организует курсы обучения персонала непосредственно на производстве, подбирает преподавателей для курсов и осуществляет контроль над организацией и содержанием учебного процесса;
• Организует направление персонала для обучения в учебные центры;
• Обеспечивает выполнение требований по срокам, формам, периодичности и тематической направленности учебы персонала;
• Информирует технического директора об отклонениях от тематического плана.

6.2.4. Организация обучения

6.2.4.1.  Обучение и аттестация персонала проводится в соответствии с ДП «Порядок подготовки и обучения кадров», ДП «Положение об аттестационной комиссии».

6.2.4.2. Изучение теоретического курса проводится по типовым программам, разработанным в подразделениях и утвержденных техническим директором. Программы должны предусматривать изучение принципов, технических средств и документов СМК.

6.2.4.3. Преподаватели теоретического курса обучения подбираются специалистом по подготовке кадров из персонала отделов или других организаций и утверждаются приказом генерального директора  Компании.

6.2.4.4. Преподаватели проводят занятия по утвержденной программе, ведут журналы посещаемости и успеваемости.

6.2.4.5. Подготовка новых рабочих осуществляется методом индивидуально-производственного обучения и методом индивидуальных консультаций.

6.2.4.6. Индивидуальное обучение новых рабочих производится путем прикрепления обучаемых к высококвалифицированным рабочим, имеющим высокую квалификацию и высокий уровень образования.

6.2.4.7. Новые рабочие по окончании теоретического и производственного обучения и выполнения пробной работы сдают экзамен квалификационной комиссией.

6.2.4.8. Повышение квалификации специалистов и руководителей осуществляется в соответствии с планом, утвержденным генеральным директором Компании.

6.2.4.9. Изучение стандартов ИСО серии 9000 проводится заместителем директора по качеству со всем персоналом Компании по программе, утвержденной техническим директором.

6.2.5. Учебная документация

6.2.5.1. Обучение документируется в журналах, которые ведутся преподавателями и инспектором по кадрам.

6.2.5.2. Результаты обучения оформляются протоколом или экзаменационной (зачетной) ведомостью.

6.3. Инфраструктура

6.3.1. Компания обладает инфраструктурой, необходимой для эффективного функционирования и качественного выполнения возложенных на нее функций и задач. И принятых обязательств.

6.3.2. Инфраструктура Компании включает:

• Производственные помещения, оборудованные инженерными коммуникациями;
• Производственное оборудование;
• Бытовые помещения, оборудованные в соответствии с требованиями НД;
• Офисные помещения, оборудованные необходимыми инженерными коммуникациями;
• Документацию.

6.3.3. В производственных процессах используется промышленное технологическое оборудование, соответствующее ГОСТ «Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции».

6.3.4. Компания использует оборудование, прошедшее государственную сертификацию в соответствии с «Правилами сертификации производственного оборудования».

6.3.5. Эксплуатация оборудования производится в соответствии с ДП «Технологическими инструкциями» и паспортами на оборудование.

6.3.6. Ответственными за эксплуатацию оборудования являются:

• Директор по производству;
• Мастера;
• Рабочие, непосредственно эксплуатирующие оборудование.

6.3.7. Компания эксплуатирует производственные помещении в соответствии с «Правилами эксплуатации зданий и сооружений».

6.3.8. Оборудование производственных помещений производится в соответствии с требованиями технологических процессов.

6.3.9. Непосредственную ответственность за оборудование и эксплуатацию производственных помещений несет директор по производству.

6.3.10. Компания использует оргтехнику, сертифицированную в соответствии с «Правилами сертификации промышленного оборудования».

6.3.11. Компания для программного обеспечения производственного процесса использует лицензированную программу БЕСТ – ПРО.

6.3.12. Непосредственную ответственность за эксплуатацию оргтехники и программного обеспечения несет технический директор Компании.

6.3.13. Для поддержания в рабочем состоянии инфраструктура предприятия подвергается техническому обслуживанию и ремонту.

6.3.14. Проведение технического обслуживания и ремонта инфраструктуры  определяется в ДП «Организация и порядок проведения технического обслуживания, планово-предупредительных и капитальных ремонтов основных средств».

6.4. Производственная среда

6.4.1. Высшее руководство Компании принимает меры для создания производственной среды, необходимой для обеспечения качества работ в соответствии с установленными требованиями, в том числе для создания безопасных и комфортных условий труда.

6.4.2. Создание безопасных условий труда обеспечивается:

• Выполнением требований к помещениям с учетом специфики проведения работ;
• Проведением инструктажей по безопасности труда (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, и целевого);
• Разработкой и утверждением инструкций по охране труда;
• Обучением персонала и проверкой знаний по охране труда;
• Аттестацией рабочих мест;
• Обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью, и другими специальными средствами индивидуальной защиты.

6.4.3. Создание комфортных условий труда обеспечивается:

• Офисным оборудованием (мебелью, компьютерами, средствами связи, копировальной техникой и др.);
• Канцелярскими принадлежностями, расходными материалами и др.
  

  7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.1.1. Компания несет ответственность перед Потребителем за целевые процессы:

• Выпуск продукции по заключенным контрактам;
• Выполнение услуг по заключенным контрактам;
• Сохранность продукции в соответствии с условиями заключенных контрактов;
• Отгрузку продукции на условиях заключенных контрактов;
• Качественное выполнение работ выполняемых по заключенным контрактам.

7.1.2. Планирование работ по осуществлению целевых процессов предусматривает разработку и утверждение генеральным директором Компании годового, квартальных, месячных планов, а также при необходимости их корректировку, хранение и контроль их выполнения.

7.1.3. Для составления годовых, квартальных и месячных планов Компания использует следующую информацию:

• Объем заказов по заключенным контрактам;
• Возможности обеспечения материалами и комплектующими;
• Производственные мощности предприятия (установлены в ДП «Нормы времени и расценки»);
• Процессы технического перевооружения Компании («Стратегический план развития»).

7.1.4. Годовой, квартальный и месячные планы составляются плановым отделом и подаются на утверждение генерального директора.

7.1.5. Утвержденные генеральным директором планы доводятся руководителям производственных подразделений.

7.1.6. На основании утвержденных планов руководители производственных подразделений организуют производственные процессы в подчиненных им подразделениях.

7.2. Процессы, связанные с Потребителями

7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции

7.2.1.1. Требования к результатам целевых процессов регламентированы законодательными и/или другими обязательными нормативными актами, а также договорами (контрактами).

7.2.1.2. Под договором или контрактом подразумевается соглашение двух или более лиц (юридических и физических) об установлении, изменении или прекращении взаимных прав и обязанностей.

7.2.1.3. Договора или контракты с Потребителями Компания заключает в области:

• Продажи или поставки продукции;
• Оказания услуг;
• Сервисного обслуживания.

7.2.1.4. Договор или контракт составляется в соответствии с обязательными для сторон правилами, установленными законодательными актами Украины или нормами международного права.

7.2.1.5. Договоры (контракты), заключаемые Компанией, имеют как типовые формы, утверждаемые генеральным директором Компании, так и разовые, отражающие специфику возникающего правоотношения.

7.2.1.6. Все формы договоров (контрактов) соответствуют общим требованиям действующего законодательства.

7.2.1.7. Порядок заключения договоров (контрактов) с Потребителем,  их анализ, а также претензионная работа по заключенным договорам (контрактам) определены в Документированных процедурах:

• «Маркетинговая работа»;
• «Анализ контракта»;
• «Организация претензионной работы».

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции

7.2.2.1. В процессе предконтрактной работы, а также в процессе заключения контракта (договора) Компания ведет анализ требований, относящихся к продукции, с целью удовлетворения ожидания Потребителей, а также с целью недопущения невыполнения условий договора (контракта).

7.2.2.2. Анализ требований ведется по следующим критериям:

• Имеет ли Компания технические возможности для производства запрашиваемой продукции;
• Имеет ли Компания возможности производить продукцию в определенный промежуток времени в объемах необходимых для комплектования транспортной партии;
• Имеет ли Компания возможность произвести требуемое количество продукции в сроки, указанные Потребителем;
• Имеет ли Компания возможность производить продукцию того качества, которое требуется Потребителю;
• Имеет ли Компания возможности обеспечения качественными материальными ресурсами для выполнения заказа в срок (поставка материалов, комплектующих, инструмента и т. д.);
• Соответствуют ли условия, предлагаемые Потребителем в запросе уровню экономической безопасности Компании.

7.2.2.3. Контракт (договор)  с Потребителем заключается Компанией в том случае, если анализ требований показал, что Компания имеет возможности  выполнить требования к продукции, выдвигаемые Потребителем в установленный договором (контрактом) срок без ущерба для самой Компании.

7.2.3. Связь с потребителями

7.2.3.1. В Компании определены и осуществляются соответствующие процессы по поддержанию связи с Потребителем.

7.2.3.2. Информация о порядке осуществления деятельности Компании доводится до Потребителя посредством:

• Консультирования;
• Переговоров.

7.2.3.3. Информация о номенклатуре предлагаемой продукции, ее  ценах и контактных телефонах представляется:

• В рекламных буклетах;
• Прайс-листах;
• На интернет сайте;
• В телефонной справочной службе и др.

7.2.3.4. Мнение Потребителей о деятельности Компании изучается путем проведения анкетирования, опросов и другими способами в рамках осуществления маркетинговой деятельности, порядок которой содержится в ДП «Маркетинговая работа».

7.2.3.5. При получении от граждан или организаций претензий и обращений, с ними ведется переписка в рамках процедур предусмотренных ДП «Организация претензионной работы».

7.3. Проектирование и разработка

7.3.1. Планирование проектирования и разработки

7.3.1.1. Компания планирует и управляет проектированием и разработкой продукции.

7.3.1.2. В Компания в ходе планирования проектирования и разработки устанавливает:

• Стадии проектирования и разработки;
• Ответственность и полномочия в области проектирования и разработки

7.3.1.3. Компания проводит анализ, верификацию и валидацию, соответствующие каждой стадии проектирования и разработки.

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки

7.3.2.1. Проектирование и разработка новых видов продукции, новых технологий производится Компанией с целью удовлетворения возрастающего спроса на новую к тому же более качественную и с более высокими потребительскими свойствами продукцию.

7.3.2.2. Для полноценного проектирования и разработки в Компании используются входные данные, которые включают:

• Результаты маркетинговых исследований;
• Функциональные и эксплуатационные требования к продукции;
• Законодательные и другие обязательные требования;
• Информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов;
• Другие требования важные для проектирования и разработки.

7.3.2.3. Входные данные анализируются на достаточность. Входные данные должны быть полными, недвусмысленными и непротиворечивыми.

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки

7.3.3.1. Выходные данные проектирования и разработки представляются в форме, позволяющей провести верификацию относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены для последующего использования.

7.3.3.2. Выходные данные проектирования и разработки:

• Соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;
• Обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;
• Содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;
• Определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного использования;
• Чертежи, схемы и другую документацию необходимую для обеспечения производства спроектированной и разработанной продукции.

7.3.4. Анализ проекта и разработки

7.3.4.1. На определенных стадиях процесса проектирования и разработки Компания проводит систематический анализ в соответствии с запланированными мероприятиями с целью:

• Оценки способности процесса проектирования и разработки удовлетворять требованиям;
• Выявления проблем процесса и внесения предложений по их решению.

7.3.4.2. В состав группы участников анализа включаются представители подразделений, имеющие отношение к анализируемым стадиям проектирования и разработки.

7.3.4.3. Группа, анализирующая процесс проектирования и разработки дает заключение в виде записей, которые поддерживаются в рабочем состоянии.

7.3.5. Верификация проекта и разработки

7.3.5.1. Верификация проектирования и разработки осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями, чтобы удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным требованиям.

7.3.5.2. Записи результатов верификации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

7.3.6. Валидация проекта и разработки

7.3.6.1. Валидация проектирования и разработки осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями, чтобы удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию.

7.3.6.2. Где это возможно, Компания завершает процесс валидации до поставки или применения продукции.

7.3.6.3. Записи результатов валидации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки

7.3.7.1. Компания идентифицирует изменения проекта и разработки, а записи поддерживает в рабочем состоянии.

7.3.7.2. Изменения анализируются, верифицируются и валидируются, а также одобряются до внесения изменений в проектирование и разработку.

7.3.7.3. Анализ изменений проекта и разработки включает оценку влияния изменений на составные части и уже поставленную продукцию. Записи результатов анализа и любых необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

7.4. Закупки

7.4.1. Процесс закупок

7.4.1.1. Компания обеспечивает закупку продукции, соответствующей установленным требованиям, необходимой для функционирования процессов и поддержания инфраструктуры Компании.

7.4.1.2. Предметом закупок Компании являются:

• Сырье, материалы, комплектующие, энергоресурсы, необходимые для выпуска продукции;
• Технологическое и вспомогательное оборудование, инструмент;
• Офисное оборудование;
• Услуги;
• Информация.

7.4.1.3. Закупки производятся в соответствии с требованиями указанными в  стандартах предприятия и ДП:

• «Оценка и выбор поставщиков»;
• «Анализ контракта»;
• «Организация претензионной работы».

7.4.1.4. Основой для выпуска высококачественной продукции, является своевременная поставка Поставщиком в адрес Компании качественной продукции.

7.4.1.5. Договор (контракт) является основным документом, определяющим права и обязанности сторон при поставках продукции, осуществляемых в адрес Компании.

7.4.2. Информация по закупкам

7.4.2.1. Документация на закупку содержит требования к закупаемой продукции.

7.4.2.2. Документами, используемыми для оформления договора (контракта) с Поставщиками являются:

• Заявки;
• Расчеты потребности;
• Журнал регистрации договоров;
• Наличие сертификата соответствия закупаемых изделий, сырья.

7.4.2.3. За наличие документов по п. 6.1.3.1 несет ответственность начальник  ОМТО.

7.4.2.4. Документы, перечисленные в п. 6.1.3.1 содержат информацию:

• Точное наименование, качество; количество; цену за единицу; сумму; сроки поставки продукции;
• Наименование соответствующих стандартов, технических условий, в которых указаны правила контроля, дополнительные требования к качеству материалов или продукции;
• Идентифицированный номер договора (контракта) заказчика, наименование организации Поставщика.

7.4.2.5. Руководствуясь документами, перечисленными в пункте 6.1.3.1 и информацией, указанной в пункте 6.1.3.3, отдел материально – технического обеспечения направляет Поставщику спецификацию на материалы или продукцию.

7.4.2.6. Направленная Поставщику спецификация, дает четкое описание, материалов, продукции или услуги, которые поставляет Поставщик и включает следующую информацию:

• Все сведения из п. 1.3.3 со ссылками на стандарты, технические условия и если необходимо, дополнительные требования к качеству, включая оценку системы качества Поставщика на его предприятии, контроль изделий на предприятии Поставщика или контроль изделий при получении на территории Компании;
• Количество и сроки поставки.

7.4.2.7. В установленный срок Поставщик подготавливает и представляет проект договора (контракта). В проекте договора (контракта) излагается порядок разрешения разногласий между Компанией и Поставщиком, включая порядок удовлетворения претензий Компании к Поставщику по качеству продукции и услуг и срокам поставки.

7.4.2.8. В случае необходимости Компания обеспечивает Поставщика НТД, актуализированной в установленном порядке.

7.4.3. Верификация закупленной продукции

7.4.3.1. Необходимость оценки возможностей Поставщика и контроля хода исполнения им договора (контракта) по месту нахождения Поставщика оговаривается в документах на закупку.

7.4.3.2. При заключении договора (контракта) с Поставщиком оговариваются требования конфиденциальности, касающиеся продукции, поставляемой Поставщиком.

7.4.4. Оценка Поставщика

7.4.4.1. Возможности Поставщика снабжать Компанию высококачественными  материалами, изделиями и услугами, отвечающими требованиям договора (контракта), оценивается Компанией  в соответствии с ДП «Оценка и выбор поставщиков».

7.4.4.2. Выбор Компанией Поставщиков производится следующими способами:

• Оценкой системы управления качеством Поставщика;
• Оценкой образцов продукции по их характеристикам и пригодности к требованиям производства;
• Документированным опытом других Потребителей.

7.4.4.3. Поставщики, которые были подвергнуты оценке и признаны приемлемыми, вносятся в список, утвержденных Поставщиков. Список утвержденных поставщиков подготавливается ОМТО и утверждается генеральным директором.

7.4.4.4. Информация о качестве продукции Поставщика и результаты оценки системы качества Поставщика хранится в ОМТО.

7.4.5.  Проверка закупленных изделий, сырья, материалов

       7.4.5.1. Инспектирование Поставщика на месте и инспектирование по получению (входной контроль) — два метода, используемые для удостоверения в том, что закупленные материалы, комплектующие изделия и услуги, соответствуют техническим требованиям и требованиям, предъявляемым к качеству, обусловленным в договоре (контракте). Вид и объем проверок, подлежащих входному контролю, варьируется в зависимости от вида изделия, важности и сложности действий, осуществляемых Поставщиком и данными предыдущей работы Поставщика по обеспечению качества продукции.

7.4.5.2. Методы проверки согласуются между Компанией и Поставщиком в договоре (контракте) и не должны противоречить СТ Компании.

7.4.6. Входной контроль.

7.4.6.1. Продукция, получаемая Компанией от Поставщика, подлежит входному контролю в соответствии со СТ – 05 – 2000 «Правила приемки пиломатериалов (заготовок). Определение объемов пиломатериалов (заготовок)». Правила приемки вспомогательных материалов и оборудования оговариваются в договоре (контракте) на поставку.

7.4.6.2. Входной контроль продукции включает следующее:

• Проверку на предмет повреждения во время транспортирования;
• Проверку упаковки и консервации, как это предусмотрено договором (контрактом);
• Идентификацию продукции и документации (паспорт, протоколы испытаний, сертификат и т.д.), подготовленной Поставщиком;
• Проверку документации (паспорта, сертификаты, протоколы испытаний и др.); подготовленной Поставщиком на комплектность и соответствие договору (контракту);
• Проверку продукции по количеству и качеству.

7.4.6.3. Результаты входного контроля документируются в ДП  «Журнал входного контроля». Продукция, не соответствующая техническим требованиям СТ – 01 – 2000 «Пиломатериалы для производства заготовок и деталей для производства оконных и дверных блоков, СТ – 06 – 2000 «Пиломатериалы для производства профильных погонажных изделий», СТ – 07 – 2000 «Пиломатериалы используемые для нужд строительства» и требованиям, предъявляемым к качеству, которые обусловлены договором (контрактом), помечается “Брак” и хранится отдельно до принятия решения.

7.5. Производство и обслуживание

7.5.1. Управление производством и обслуживание

7.5.1.1. В рамках СМК разработаны процедуры, обеспечивающие управление процессами и их соответствие установленными требованиями на всех этапах проведения работ.

7.5.1.2. Управление процессами, влияющими на качество, осуществляется во всех подразделениях Компании,  применяется ко всем направлениям деятельности Предприятия.

7.5.1.3. Процедуры управления производственными процессами изложены в Стандартах предприятия, Технологических картах, Документированных процедурах, настоящем Руководстве по качеству.

7.5.1.4. Выполнение процедур обеспечивает осуществление производственных процессов в управляемых условиях:

• Документация, необходимая для реализации процессов, и содержащая информацию, описывающую результат процесса, изложена в ДП, СТ, документах СМК и договорах (контрактах), имеется в наличии и доступна для исполнителей;
• Оборудование, контрольные и измерительные приборы, регламентированные в документации и необходимые для осуществления процессов, имеются в наличии и находятся в управляемом состоянии;
• Процессы осуществляются персоналом необходимой квалификации;
• Проводятся мониторинг, измерения, внутренние аудиты СМК.

7.5.1.5. Технологические процессы производства выполняются квалифицированным персоналом по процедурам, установленным в технологической документации:

• Технологических картах;
• Технологических инструкциях;
• Маршрутных листах.

7.5.1.6. Для каждого вида продукции установлены:

• Процедуры, определяющие способы производства;
• Ссылки на стандарты или инструкции;
• Указания по использованию оборудования и инструмента;
• Критерии качества продукции (процессов) и процедуры контрольных операций, в том числе входного контроля поступающих на участок материалов;
• Указание документирования процессов, результатов контроля и испытаний;
• Требования к квалификации персонала.

7.5.1.7. Если результаты процессов нельзя в полной мере проверить последующим контролем, испытанием продукции или когда, например, дефекты могут быть выявлены только при использовании продукции, в технологической документации указывается, что процессы выполняются квалифицированным персоналом, а их параметры контролируются постоянно, чтобы гарантировать их соответствие заданным требованиям.

7.5.1.8. Техническое обслуживание и эксплуатация технологического и испытательного оборудования осуществляется персоналом, имеющим соответствующую подготовку.

7.5.1.9. Контроль над соблюдением требований технологических процессов и методик осуществляется линейными руководителями.

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания

7.5.2.1. Все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом и измерениями Компания валидирует.

7.5.2.2. К процессам производства и обслуживания, подлежащим валидации, относятся те процессы, недостатки которых становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуг.

7.5.2.3. Валидация процессов производится с целью продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.

7.5.2.4. Результатом валидации процессов является разработка мер по этим процессам:

• Определение критериев для анализа, верификации и утверждения процессов;
• Утверждение перечня соответствующего оборудования;
• Утверждение необходимой квалификации персонала;
• Применение конкретных методов и процедур;
• Требования к записям;
• Повторная валидация.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость

7.5.3.1. Компания принимает меры для идентификации и прослеживаемости процессов, позволяющие исключить возникновение непреднамеренных ошибок на всех этапах создания продукции.

7.5.3.2. Идентификации подлежат:

• Персонал;
• Материалы, сырье, комплектующие;
• Оборудование и инструмент;
• Технологические процессы;
• Записи.

7.5.4. Собственность Потребителей

7.5.4.1. Компания проявляет заботу о собственности Потребителя, пока она находится под ее управлением или используется ею.

7.5.4.2. Собственностью Потребителя являются материалы, сырье, комплектующие, другие ТМЦ, принимаемые Компанией в силу выполняемой ей функции, например давальческие материалы, сданные в переработку, продукция, сданная на ремонт или обслуживание и т. п. Кроме того собственностью Потребителя может являться интеллектуальная собственность (например техническая документация, переданная Компании, для обеспечения определенных производственных процессов).

7.5.4.3. Управление собственностью Потребителя  предусматривает действия Компании, направленные на обеспечение учета собственности Потребителя,  ее проверки, идентификации, сохранности и предотвращения порчи.

7.5.4.3.  Собственность  Потребителя, передается Компании по актам приема – передачи в полной сохранности и в сроки, согласованными сторонами.

7.5.4.4.  Контроль качества и количества материалов, переданных Потребителем Компании на переработку, производится в момент приемки – передачи на складе Компании —  совместно представителями Потребителя и Компании.

7.5.4.5. Если материалы находятся на складах Компании сверх нормативного срока хранения по вине Потребителя, устранение дефектов, вызванных длительным хранением, при соблюдении Компанией стандартов и технических условий хранения осуществляются Потребителем  за счет его собственных средств.

7.5.4.6. В случаях хранения материалов (обработанных материалов) Потребителя в сроки и в рамках оговоренных в договоре (контракте) Компания хранит продукцию – собственность Потребителя в соответствии с техническими условиями хранения и несет материальную ответственность за сохранность, как физического объема, так и качества.

7.5.4.7. В рамках СМК Компании принимаются меры, позволяющие обеспечить сохранность характеристик собственности Потребителей при погрузочно-разгрузочных работах, поверке, хранении, упаковке, консервации, отгрузке или поставке Потребителю:

• При проведении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ используются специально оборудованные транспортные средства, вспомогательное оборудование и грузоподъемные механизмы, прошедшие испытания и сертификацию в установленном НД порядке.
• Хранение производится в соответствии с ДП «Положение о складском хозяйстве».

7.5.4.8. Отдельными пунктами договоров (контрактов) могут оговариваться особые меры по обеспечению сохранности собственности Потребителей.

7.5.4.9. Компания заключив договора (контракты), содержащие пункты, оговаривающие особые меры по обеспечению сохранности собственности Потребителей берет на себя обязательства по выполнению этих пунктов договоров (контрактов).

7.5.5. Сохранение соответствия продукции

7.5.5.1. В рамках СМК Компания принимает меры по сохранению соответствия продукции в ходе внутренней обработки.

7.5.5.2. Меры по сохранению соответствия продукции в ходе внутренней обработки распространяются как на собственность Компании, так и на собственность Потребителей, переданную во временное управление Компании.

7.5.5.3. Меры по сохранению соответствия продукции предусматривают:

• Идентификацию продукции;
• Погрузочно-разгрузочные работы;
• Упаковку;
• Хранение;
• Защиту.

7.5.5.4. Идентификация и качество продукции подтверждается в процессе производства, передачи продукции с одной операции производственного процесса на другую, передачи продукции на склад, отгрузке Потребителю.

7.5.5.5. Идентификация и качество продукции подтверждается в процессе хранения на складе. Коммерческий директор  периодически проверяет условия хранения на соответствие требованиям СТ предприятия и периодически инспектирует продукцию, находящуюся на складе, на соответствие предъявляемых к ней технических требований. Результаты этих проверок документируются. Для исправления условий, не соответствующих предъявляемым требованиям, предпринимаются корректирующие действия.

7.5.5.6. Продукция отпускается со склада в соответствии с установленным в Компании порядком отпуска ТМЦ.

7.5.5.7. Требования к качеству выполнения операции хранения материалов, изделий и оборудования и погрузочно-разгрузочных работ даны в данном разделе Руководства по качеству и в СТ «Правила пакетирования, штабелирования маркировки и хранения пиломатериалов и заготовок».

7.5.5.8. Хранение материалов, изделий и оборудования осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов в условиях, исключающих нанесение ущерба или порчи их до применения.

7.5.5.9. Хранение  материалов, изделий и оборудования осуществляется в транспортной таре, изготовленной в соответствии с требованиями технических условий на изделия.

7.5.5.10. Ответственность за сохранность материалов на  складе несет заведующий  складом. Ответственность за сохранность материалов, хранящихся  в производстве, несут мастера.

7.5.5.11. Погрузочно-разгрузочные работы по погрузке-разгрузке  материалов, продукции и оборудования осуществляются персоналом, который отвечает за сохранность  материалов.

7.5.5.12. Транспортировку проводит персонал  склада, проинструктированный о требованиях по транспортировке  продукции, изложенных в технических условиях.

7.5.5.13. Одним из процессов гарантирующих сохранение соответствия продукции является комплектация ее документацией по качеству.

7.5.5.14. Перед передачей продукции Потребителю служба  по качеству комплектует документы по качеству, которые требуются по договору (контракту) для представления Потребителю. Они должны быть оценены Потребителем в течение согласованного периода.

7.5.5.15. Если это оговорено в договоре (контракте), зарегистрированные данные о качестве должны предоставляться Потребителю на предмет оценки на согласованный период времени.

7.5.5.16. Основным документом по качеству, передаваемым Потребителю с партией товара является Сертификат качества.

7.5.5.17. Порядок оформления сертификата и его форма устанавливаются в ДП «Порядок разработки исходных документов по контролю качества, оценка качества».

7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений

7.6.1. В Компании проводятся мероприятия, позволяющие обеспечивать бесперебойное функционирование и требуемую точность используемых средств мониторинга и измерений, поддержания в рабочем состоянии контрольно-измерительного оборудования (КИО), порядок проведения метрологической экспертизы, а также всего технологического оборудования.

7.6.2. Требования к метрологическому обеспечению производства, учёту, хранению, проверке, аттестации, средств измерений указаны в ДП «Метрологическое обеспечение производства» и ДП «Порядок хранения, калибровки, поверки, юстировки, ремонта и эксплуатации средств измерений и контроля».

7.6.3. При установке и монтаже оборудования учитываются требования к условиям его работы, установленным в технической документации на оборудование, а также определяется персонал, который будет осуществлять его техническое обслуживание и эксплуатацию.

7.6.4. Все оборудование, применяемое в Компании, подвергается техническому обслуживанию в соответствии с эксплуатационной документацией, а также по мере необходимости.

7.6.5. Техническое обслуживание оборудования и его эксплуатация производится специально обученным персоналом, имеющим необходимые знания, квалификацию и проинструктированным по правилам безопасной эксплуатации оборудования.

7.6.6. В случае выхода из строя оборудование изымается из эксплуатации и подвергается  ремонту. При этом принимаются меры по исключению его использования.

7.6.7. Все случаи отказов оборудования регистрируются в «Журнале учета простоев оборудования».

7.6.8. На каждую единицу  оборудования заводится отдельный журнал.

7.6.9. В «Журнале учета простоев оборудования» имеются следующие графы, обязательные для заполнения.

• Порядковый номер записи;
• Дата записи;
• Время начала простоя;
• Время окончания простоя;
• Время простоя;
• Причина простоя;
• Фамилия работника сделавшего запись;
• Подпись работника сделавшего запись.

7.6.10. Записи, произведенные в «Журнале учета простоев оборудования» ежемесячно анализируются руководителем подразделения, для принятия мер к недопущению простоев оборудования.

7.6.11. Поверка оборудования осуществляется подразделениями Компании либо с привлечением сторонних организаций.

7.6.12. Контроль над соблюдением сроков и правил поверки осуществляют руководители соответствующих подразделений.

7.6.13. Метрологические характеристики, результаты и сроки очередной поверки регистрируют в записях.

7.6.14. Порядок ведения записей о метрологических характеристиках, результатах и сроках поверок регламентируется ДП «Метрологическое обеспечение производства».

7.6.15. Оборудование, предназначенное для закладки на хранение, очищается от пыли, поверяется, смазывается, этикетируется и хранится в отдельных помещениях или на отдельных стеллажах.

7.6.16. О консервации и закладке на хранение оборудования составляется акт в произвольной форме.

7.6.17. Руководители соответствующих подразделений несут ответственность за сохранность оборудования во время хранения.

7.6.18. Компания в своей работе использует контрольно-измерительное, испытательное оборудование и средства измерений, указанные в ГОСТ, соответствующие ТУ и прошедшие метрологический контроль.

7.6.19. Основная ответственность по управлению устройствами для измерений и мониторинга возлагается на технического директора Компании.

7.6.20.  Технический директор несет ответственность за:

• Проведение аттестации КИО;
• Соблюдение установочных требований к аттестации КИО;
• Качество проведения аттестации КИО;
• Своевременность проведения аттестации КИО;
• Правильность ведения документации.

7.6.21. Ответственность за техническое состояние, сохранность  и правильность применения КИО несут начальники цехов (мастера), использующие это оборудование. Ответственные уполномоченные по КИО назначаются приказом генерального директора Компании по представлению технического директора.

7.6.21. Производственная и технологическая документация до её утверждения подвергается метрологической экспертизе с целью анализа и оценки требований, предъявляемых к контролируемым параметрам и их контролепригодности.

7.6.22. Объектом метрологической экспертизы является документация, в которой устанавливаются нормы точности.

7.6.23. Метрологическая экспертиза документации проводится лицами, аттестованными на право проведения метрологической экспертизы, назначенными приказом  генерального директора по представлению технического директора.

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

8.1. Общие положения

8.1.1. Компания планирует и применяет процессы мониторинга, измерений, анализа и улучшений для:

• Демонстрации соответствия продукции требованиям нормативной документации, Потребителей;
• Обеспечения соответствия СМК стандарту ISO 9001:2000;
• Постоянного повышения результативности СМК.

8.1.2. Применяемые методы и область их использования определены в документах СМК, в соответствии с которыми осуществляются процессы, реализуемые Компанией.

8.1.3. Система менеджмента качества Компании  предусматривает такие виды деятельности, как контроль и оценку качества, осуществляемые при проверке и сдаче-приемке готовой продукции. К этому виду деятельности и относится юридический статус контроля и испытаний.

8.1.4. Статус контроля и испытаний продукции должен быть идентифицирован с помощью подходящих средств, указывающих на соответствие или не соответствие  продукции в отношении проведенного контроля и испытаний — контрольно-измерительного оборудования (КИО).

8.1.5. Идентификация статуса контроля и испытаний должна осуществляться, как определено в настоящем Руководстве по качеству, в процессе производства, чтобы гарантировать использование только той  продукции, которая прошла необходимый контроль и испытания (или была выполнена на основании разрешенных отклонений).

8.1.6. Система менеджмента качества Компании предусматривает анализ как качества выпускаемой продукции, так и самой СМК. Процедура анализа предусмотрена в ДП «Анализ и оценка эффективности функционирования Системы менеджмента качества».

8.1.7. Система менеджмента качества создана для того, чтобы постоянно повышать результативность работы по повышению качества выпускаемой продукцию. Процедуры постоянного повышения результативности СМК содержатся в ДП «Порядок разработки исходный документов по контролю качества, оценка качества» и в ДП «Порядок разработки, структура и форма годового плана мероприятий по повышению качества».

8.2. Мониторинг и измерения

8.2.1. Удовлетворенность Потребителей

8.2.1.1.Компания постоянно производит мониторинг удовлетворенности потребителей ее деятельностью, как одного из способов оценки результативности СМК, на предмет:

• Изучения спроса на продукцию, выпускаемую Компанией;
• Изучения требований Потребителей к качеству продукции;
• Изучение удовлетворенности Потребителей производимой Компанией продукцией;
• Изучения современных технологий и современного оборудования.

8.2.1.2. Компания использует следующие источники и методы получения информации об удовлетворенности Потребителей ее деятельностью:

• Жалобы, претензии Потребителей. Порядок работы с жалобами и претензиями определен в ДП «Организация претензионной работы»;
• Непосредственное общение с Потребителем при сдаче – приемке продукции, до заключения договоров (контрактов) и во время заключения договоров (контрактов), порядок которого определен в ДП «Маркетинговая работа»;
• Анкетирование (опросы) проводимые в рамках маркетинговой деятельности, порядок которой определен в ДП «Маркетинговая работа»;
• При осуществлении совместной с другими организациями деятельности.

8.2.1.3. Сбор данных по качеству от потребителей и их анализ выполняет отдел маркетинга. Процедура анализа рынка предусмотрена в ДП «Маркетинговая работа».

8.2.1.4. Информация об удовлетворенности Потребителей используется при анализе данных, проведении корректирующих и предупреждающих действий, а также анализе со стороны руководства с целью оценки и повышения результативности СМК Компании.

8.2.2. Внутренние аудиты

8.2.2.1.  Для поддержания СМК в работоспособном состоянии, повышения ее эффективности, для усовершенствования СМК, Компания проводит внутренние аудиты Системы менеджмента качества.

8.2.2.2. Внутренние аудиты качества это систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям.

8.2.2.3.  Процедура проведения внутренних аудитов содержится в ДП «Порядок проведения внутренних аудитов Системы менеджмента качества. Целями аудитов являются:

• Установление соответствия или несоответствия элементов Системы менеджмента качества установленным требованиям;
• Определение эффективности внедренной СМК с точки зрения достижения целей, установленных в области качества;
• Выработка мероприятий по улучшению функционирования СМК;
• Подготовка к сертификации Системы менеджмента качества.

8.2.2.4. Внутренние аудиты проводятся для того, чтобы удостоверится в соответствии деятельности в области качества и связанных с ней результатов запланированным мероприятиям и для определения эффективности функционирования Системы менеджмента качества в соответствии с ДП «Анализ и оценка эффективности функционирования Системы менеджмента  качества».

8.2.2.5. Внутренние аудиты проводятся в соответствии с планом аудитов, разрабатываемым службой качества.

8.2.2.6. Руководителем по внутренним аудитам СМК Компании является представитель руководства по СМК.

8.2.2.7. Внутренние аудиты СМК проводятся группой специалистов — группой по аудиту, назначаемой приказом генерального директора Компании по представлению представителя руководства.

8.2.2.8. Ответственность и полномочия всех участников группы по аудиту  во время организации и проведения аудита установлены в ДП «Порядок проведения внутренних аудитов Системы менеджмента качества».

8.2.2.9. Внутренние аудиты СМК проводятся в соответствии с правилами, установленными в ДП «Порядок проведения внутренних аудитов Системы менеджмента качества».

8.2.2.10. Программа аудита разрабатывается группой по аудиту, для каждого конкретного аудита и утверждается заместителем директора по качеству.

8.2.2.11. В ходе внутреннего аудита:

• Проверяется понимание персоналом Компании и реализация Политики в области качества;
• Определяется достаточность документов, обеспечивающих работу подразделений в области СМК;
• Проверяется порядок организации и проведения процессов, их соответствия Документированным процедурам СМК;
• Проверяется фактическое выполнение требований НТД СМК;
• Проверяется процесс управления документацией (наличие, оформление, учет, хранение, изъятие документов и т. п.);
• Анализируются поступившие претензии (жалобы) Потребителей и подразделений Компании;
• Анализируются результаты устранения несоответствий, выявленных при предыдущих аудитах;
• Рассматриваются предложения по развитию и совершенствованию СМК.

8.2.2.12. По результатам аудита даются рекомендации по проведению корректирующих и предупреждающих действий.

8.2.2.13. Результаты аудита оформляются в виде отчета.

8.2.2.14. Порядок составления, заверения, предоставления и анализа отчета о внутреннем аудите регламентируется ДП «Порядок проведения внутренних аудитов Системы менеджмента качества», ДП «Анализ и оценка эффективности функционирования Системы менеджмента качества».

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов

8.2.3.1. Компания осуществляет мониторинг и измерение процессов.

8.2.3.2. Целью мониторинга и измерений является подтверждение способности процесса достигать запланированных результатов.

8.2.3.3. Мониторинг и измерение процессов осуществляется в виде оценивания:

• Правильности хода выполнения процесса (выполнения требований НТД, договора (контракта);
• Соблюдения сроков выполнения и объемов, установленных в планах, договорах (контрактах) и НТД;
• Результатов выполнения процессов, в том числе записей.

8.2.3.4. Мониторинг осуществляется:

• Исполнителем;
• Непосредственным руководителем;
• Директорами;
• Представителем руководства;
• Группой по аудиту;
• Генеральным директором.

8.2.3.5. Измерения осуществляются специально подготовленным персоналом.

8.2.3.6. В случае обнаружения отклонений (предпосылок к отклонениям) в процессе проведения мониторинга и измерений, принимаются меры по их устранению в соответствии с ДП «Порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям».

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции

8.2.4.1. Компания производит мониторинг и измерения продукции.

8.2.4.2. Мониторинг и измерения продукции проводится с целью верификации соблюдения требований к продукции.

8.2.4.3. Применительно к  деятельности Компании под продукцией понимаются:

• Пиломатериалы;
• Сушка пиломатериалов;
• Первичная обработка пиломатериалов;
• деревянные погонажные изделия (в том числе профильные);
• Деревянные сращенные по длине и клееные по толщине (высоте), ширине заготовки и детали;
• Столярные изделия и мебель из дерева;
• Деревянные элементы зданий и сооружений;
• Малые архитектурные формы из дерева;
• Сборочные работы перечисленных выше деталей, заготовок, материалов;
• Оказание услуг по перечисленным выше направлениям работ;
• Топливо из отходов производства.

8.2.4.4. Мониторинг осуществляется в виде оценивания (контроля) соответствия промежуточных и итоговых результатов производства продукции требованиям НТД, договоров (контрактов).

8.2.4.5. Контроль и верификация осуществляются:

• Исполнителем;
• Непосредственным руководителем;
• Представителем руководства;

8.2.5.  Виды контроля

8.2.5.1. Компания на основании разработанных и документированных процедур осуществляет следующие виды контроля:

• Входной;
• Операционный;
• Приёмочный;
• Инспекционный.

8.2.5.2. Входной контроль и испытания осуществляются Компанией при приемке от Поставщика закупаемых  материалов,  и других необходимых ресурсов.

8.2.5.3. Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения производственных операций  на основании ДП «Порядок проведения операционного контроля».

8.2.5.4. Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется лицами, ответственными за приемочный контроль, после завершения производственного цикла, перед сдачей готовой продукции на склад. При выполнении приемочного контроля может присутствовать представитель Потребителя. Приемка  проводится в соответствии с требованиями Стандартов предприятия или  в соответствии с требованиями Потребителя, оговоренными в договоре (контракте).

8.2.5.5. Инспекционный контроль и испытания осуществляются внутри Компании, надзором Потребителя и третьими лицами — государственными инспекторами или экспертами, относящимися к органам государственного надзора или аккредитованным органам по сертификации  в соответствии с ДП «Порядок проведения инспекционного контроля качества при производстве».

8.2.6. Порядок проведения входного контроля

8.2.6.1. Материалы, изделия и оборудование, поступающие в Компанию, должны проходить входной контроль на соответствие их ГОСТ, ТУ, СТ, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. Входной контроль осуществляет  ОМТО при приемке материалов на склад и производственными подразделения при приемке материалов на производстве. Линейный персонал обязан проверять внешним осмотром и замерами соответствие  материалов,  изделий требованиям нормативных документов по качеству и количеству.

8.2.7. Порядок проведения операционного контроля

8.2.7.1. Во время производственного процесса проводится операционный контроль (контроль на операциях) на основе Технологических карт,  в соответствии с ДП «Порядок проведения операционного контроля».

8.2.7.2. Технологические карты  и  ДП «Порядок проведения операционного контроля» разрабатываются ОГТ и утверждаются техническим директором Компании.

8.2.7.3. Основные задачи операционного контроля:

• Соблюдение технологии выполнения производственных процессов;
• Обеспечение соответствия выполняемых работ и продукции требованиям нормативных документов;
• Своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению;
• Выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;
• Повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ.

8.2.7.2. Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества, входящими  в состав технологических карт и являющимися основным рабочим документом контроля качества для мастеров,  а также для бригадиров, звеньевых и рабочих.

8.2.7.3. Схемы операционного контроля качества должны содержать:

• Эскизы (чертежи) с указанием допустимых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала или конструкций;
• Перечень операций или процессов, контролируемых мастером с участием, при необходимости, служб операционного контроля;
• Данные о составе, сроках и способах контроля.

8.2.7.4. Организация операционного контроля и надзора за его осуществлением возлагается на директора по производству.

8.2.8. Проведение приемочного контроля

8.2.8.1. При приемочном контроле качества производится, проверка качества готовой продукции на соответствие НТД, условиям договоров (контрактов).

8.2.8.2. При приемочном контроле готовая продукция проверяется на соответствие ГОСТ, СТ и требованиям предъявляемыми Потребителем и оговоренными в договоре (контракте).

8.2.8.3. Приемочный контроль производится отделом технического контроля. В случае необходимости к приемочному контролю привлекаются работники службы качества, в том числе для проверки работы отдела технического контроля.

8.2.9. Проведение внутреннего инспекционного контроля

8.2.9.1. На всех стадиях производственного процесса с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля  выборочно осуществляется инспекционный контроль службой качества либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями, утверждаемыми приказом генерального директора.

8.2.9.2. Комиссии создаются из числа высших должностных лиц Компании и из линейных руководителей.

8.2.9.3. По документированным результатам оперативного, приемочного и  инспекционного контроля качества  разрабатываются мероприятия по устранению выполненных дефектов, мероприятия по недопущению возникновения дефектов, а также принимаются решения о мерах воздействия к работникам, которые нарушают технологическую дисциплину.

8.3. Управление несоответствующей продукцией

8.3.1. Несоответствующей продукцией являются несоответствующие установленным требованиям результаты проведения процессов, осуществляемых подразделениями Компании.

8.3.2. Управление несоответствующей продукцией осуществляется с целью обеспечения предотвращения ее непреднамеренного (ошибочного) дальнейшего использования или передачи (поставки) Потребителю, как внешнему, так и внутреннему.

8.3.3. Несоответствующая продукция может быть выявлена при:

• Контроле качества работ исполнителем. Руководством подразделения, Компании;
• Оценки обеспеченности ресурсами руководством подразделений, Компании;
• Анализе записей;
• Анализе со стороны руководства;
• Проведении внутреннего аудита СМК;
• Анализе претензий Потребителей (в том числе внутренних);
• Проверке деятельности Компании внешними организациями.

8.3.4. Процесс управления Компанией несоответствующей  продукцией  включает идентификацию и анализ несоответствий, и исправление их в соответствии с ДП «Порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям». Это относится к поступающей продукции — материалам, изделиям, оборудованию, а также к материалам на производстве на всем протяжении жизненного цикла продукции, к производимой продукции.

8.3.5. Продукция, подозреваемая в несоответствии, бракуется и отделяется от соответствующей нормативным требованиям продукции. Эти действия проводятся на этапе производства, когда обнаруживается несоответствующая продукция или материалы.

8.3.6. Решения относительно дальнейшего использования и устранение несоответствия документируются мастерами и утверждаются директором по производству и коммерческим директором. Несоответствующая  продукция должна быть:

• Передана на устранение дефектов с целью удовлетворения установленным требованиям;
• Принята без устранения дефектов (при незначительных дефектах);
• Переведена в другую группу качества, для использования в других целях;
• Отбракована для дальнейшей переработки, или отправлена в отходы.

8.3.7. Если принимается продукция, не соответствующая установленным требованиям, то об этом необходимо сообщить Потребителю, и оформить соответствующим протоколом или актом.

8.3.8. Анализ несоответствующей продукции производится на основании актов о браке и исследовании специалистов руководящих производством и специалистов, ОТК, и отдела качества.

8.3.9. После устранения дефектов продукция должна быть повторно проверена на ее соответствие установленным требованиям.

8.4. Анализ данных

8.4.1. Демонстрация пригодности и результативности СМК осуществляется на основе сбора и анализа данных. При этом определяется, в какой области можно осуществить повышение результативности СМК.

8.4.2. Сбор и анализ данных производится:

• На уровне подразделения – руководителем подразделения;
• На уровне Компании – генеральным директором или должностным лицом по его поручению.

8.4.3. Анализируются данные по:

• Результатам мониторинга удовлетворенности Потребителей;
• Результатам мониторинга и измерений процессов;
• Результатам мониторинга и измерений продукции;
• Результатам внутренних аудитов СМК;
• Результатам проверок сторонними организациями;
• Результативности и эффективности корректирующих и предупреждающих действий;
• Потребности в подготовке, переподготовке и аттестации персонала;
• Выполнению годового «Плана мероприятий по повышению качества»;
• Актуальности документов СМК;
• Договорам (контрактам);
• Поставщикам.

8.5. Улучшение

8.5.1. Постоянное улучшение

8.5.1.1. Постоянное улучшение СМК и ее процессов осуществляется путем:

• Проведения внутренних аудитов;
• Анализа данных;
• Анализа со стороны руководства;
• Проведения корректирующих и предупреждающих действий;
• Принятия решений на основе фактов.

8.5.1.2. Под улучшением СМК и ее процессов понимается совершенствование организации выполнения процессов и отсутствия рекламаций со стороны Потребителей.

8.5.1.3. Улучшение СМК и  ее процессов производится за счет:

• Разработки более совершенных технологий;
• Технического переоснащения;
• Повышения квалификации руководящих кадров и рабочих;
• Анализа работы СМК;
• Введения новых, и усовершенствования действующих ДП.

8.5.2. Корректирующие действия

8.5.2.1. Корректирующие действия проводятся с целью устранения причин несоответствия для предупреждения повторного их возникновения.

8.5.2.2. Генеральный директор Компании возлагает ответственность на технического директора за осуществление программы корректирующих действий на уровне Компании.

8.5.2.3. Технический директор  определяет необходимость принятия корректирующих действий на основании анализа:

• Документов, в которых отражаются результаты контроля, проверок, испытаний, проводимых на производственных участках, испытаний новых технологических процессов, в том числе входного контроля полученных материалов и комплектующих изделий;
• Отчётов директора по производству, заместителя директора по качеству и начальников участков, мастеров о результатах анализа актов о браке;
• Претензий от заказчиков;
• Докладных записок высших руководителей, персонала производственных участков и службы по качеству о существующих проблемах по качеству  продукции.

8.5.2.4. На уровне подразделения ответственным за проведение корректирующих действий является руководитель подразделения.

8.5.2.5. В зависимости от значимости несоответствия готовится приказ, распоряжение или план проведения корректирующих действий.

8.5.2.6. Контроль над выполнением корректирующих действий ведет представитель высшего руководства Компании.

8.5.2.7. После проведения корректирующих действий при необходимости проводятся дополнительные проверки для определения эффективности корректирующих действий.

8.5.2.8. При выполнении корректирующих действий, повлекших за собой изменение процедуры выполнения процесса, вносятся изменения в соответствующую внутреннюю документацию СМК.

8.5.3. Предупреждающие действия

8.5.3.1. В соответствии с настоящим Руководством по качеству и Стандартам предприятия при надлежащем использовании своих полномочий и ответственности, руководство Компании осуществляет предупреждающие действия путём:

• Планирования качества для предупреждения появления несоответствий, установлением требований в различных аспектах деятельности ещё до начала выполнения работ по договору (контракту);
• Постоянного поиска путей повышения качества продукции путем усовершенствования производственного и технологического процесса;
• Достижения понимания требований заказчика при анализе договора (контракта), а также при возникновении изменений в договоре (контракте), доведения информации до всех исполнителей;
• Контроля ТД и НТД во избежание использования в производстве некорректной (выполненной с ошибками) или устаревшей документации;
• Оценки Поставщиков и контроль технических характеристик получаемых материалов;
• Контроля выполнения требований, изложенных в ТД и НТД в процессе производства;
• Технического обслуживания и периодического контроля технического состояния технологического оборудования и инструмента;
• Проведения поверки и аттестации КИО во избежание попадания негодных материалов и продукции в разряд годных и наоборот;
• Реализация мероприятий по результатам внутренних проверок соблюдения Системы менеджмента качества;
• Оценки уровня профессиональной подготовки персонала и его обучения.

8.5.3.2. Предупреждающие действия проводятся с целью устранения причин потенциальных несоответствий, для предупреждения их появления и изыскания возможностей улучшения деятельности.

8.5.3.3. На уровне подразделения ответственным за проведение предупреждающих действий является руководитель подразделения.

8.5.3.4. На уровне Компании ответственным за проведение предупреждающих действий является технический директор.

8.5.3.5. В зависимости от значимости потенциального несоответствия готовится приказ, распоряжение или план проведения предупреждающих  действий.

8.5.2.6. Контроль над выполнением предупреждающих действий ведет технический директор  Компании.

8.5.2.7. После проведения предупреждающих действий при необходимости проводятся проверки для определения эффективности предпринятых предупреждающих  действий.

8.5.2.8. При выполнении предупреждающих  действий, повлекших за собой изменение процедуры выполнения процесса, вносятся изменения в соответствующую внутреннюю документацию СМК.

9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

9.1. Статистические методы контроля применяются для оценки качества продукции, позволяющие объективно и обоснованно произвести обработку информации о качестве, ее анализ для управления и регулирования.

9.2. Статистические методы оценки продукции применяются при операционном и приемочном контроле при выполнении большого объема работ предъявляемых к контролю.

9.3. Статистические методы контроля качества продукции, порядок их применения изложены в ДП «Использование статистических методов».

Открыть в формате WORD Руководство по качеству